一、部门基本概况

（一）主要职能

1、主管市场运行调节

2、市场建设流通

3、投资促进、外经外贸、电子商务、商务执法等

（二）机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设股室11个：办公室、人事教育股、市场运行调节股、市场建设流通股、投资促进股、外经外贸股、电子商务股、政策法规和监督检查股、调控和储备股、行业发展股、监察室；二级机构2个：邵东县投资促进局、执法大队。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数105人，其中在职41人，离退休64人。定编车辆 1 台，其中执法用车1 台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：邵东商业行业办、邵东物资行业办。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数10297727元，其中：公共财政拨款 10297727 元，政府性基金拨款   元，纳入财政专户管理的非税收入拨款   元，事业单位经营服务收入  元，其他收入  元。比上年增加7372762元，主要原因为：因工资提标增加人员经费，增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算，部分项目支出增加。

（二）支出预算：2017年预算支出10297727元，其中：（1）基本支出：3697727元（其中：工作福利支出1867867元，对个人和家庭的补助1084860元，一般商品和服务支出745000元）；（2）项目支出：6600000元。

比上年增加7372762元，主要原因为增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入  元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为3697727元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为6600000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：物资、商业行业管理办差额人员补助200000元、株洲商检经费400000元、招商引资工作经费6000000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款745000元，比2016年预算增加200000元，上升36.7%，主要原因为为弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算，剔除此因素，机关运行经费零增长。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为92000元，其中，公务接待费52000元，公务用车购置及运行费40000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元），因公出国（境）费  元。2017年“三公”经费预算较2016年减少58000 元，下降38.6%，主要是因为财政预算安排。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额300000元，其中：政府采购货物预算 100000元，政府采购工程预算  元，政府采购服务预算200000元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：商务局2017年度部门预算公开表