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邵东县商务局2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 15:09 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)职能职责

1、主管市场运行调节

2、市场建设流通

3、投资促进、外经外贸、电子商务、商务执法等。

4、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设机构

我单位共有内设股室、单位 11个:办公室、政工股、外经股、外贸股、电子商务股、投资促进股、市场建设流通股、市场运行股、执法大队、投资促进事务局

(三)部门预算单位构成

部门预算包括本机关和执法大队、投资促进事务局

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为2825.17万元。比上年增加1266.71万元,同比增长81.3%。主要原因是项目支出增加,其中电商专项经费增加1000万元。

(二)收入决算情况:2017年收入合计2758.46万元,其中:财政拨款收入2758.46万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计2825.17万元,其中:基本支出576.54 万元,占比20.4%;项目支出2248.63万元,占比79.6%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为2825.17万元,比上年增加1266.71万元,同比增长81.3%。主要原因是项目支出增加,其中电商专项经费增加1000万元

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2758.46万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出2825.17万元,其中一般公共预算财政拨款支出2825.17万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加1266.71万元,同比增长81.3%,原因是项目支出增加,其中电商专项经费增加1000万元

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)1993.92万元,占比70.6%;社会保障和就业支出(类) 2.53万元,占比0.1%;农林水支出103万元,占比3.6%;商业服务业等支出710.25万元,占比25.1%;粮油物资储备支出15.48万元,占比0.6%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出576.54万元,其中:

人员经费389.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费;

日常公用经费187.3万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为40万元,决算数为37.46万元.完成预算的93.6%,比上年增加15.27万元。

因公出国(境)费支出16.12万元,共组团1个3人次。小于预算数。②与上年数比较,大于上年数16.12万元的原因是上年没有人员出国。

公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。

公车购置同上年同预算。

公车运行比上年减少10.33万元,原因是公车改革。

公务接待费支出21.34万元,公务接待345批2789人次。①与预算数比较,小于预算数0.66万元。②与上年数比较,大于上年数9.48万元,原因是加大招商力度。

七、政府性基金决算

没有政府性基金决算的单位:本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费187.3万元,比上年减少317.4万元,减少原因是公车取消及去年一些项目经费列支在基本支出中。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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