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砂石镇2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-23 10:04 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

(2)、机构设置及部门预算单位:

本单位包括政府、财政所、农业综合服务站、计生办、文体卫站、就业和社会保障服务站、林业站、安监环保规划建设服务站共8个机构和预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为2582.52万元。比上年增加393.3万元,同比增长17.97%。主要原因是农林水基础设施建设、农村公路建设养护、农村环境保护等投入力度加大。

(二)收入决算情况:2017年收入合计2582.52万元,其中:财政拨款收入2582.52万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计2582.52万元,其中:基本支出852.19万元,占比33%;项目支出1730.34万元,占比67%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为2582.52万元,比上年增加393.3万元,同比增长17.97%。主要原因是:公租房工程款拨款620万元。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2575.52万元,占比99.73%;政府性基金预算财政拨款收入7万元,占比0.27%。

2017年度财政拨款支出2582.82万元,其中一般公共预算财政拨款支出2575.52万元,占比99.73%;政府性基金预算财政拨款支出7万元,占比0.27%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加480.6万元,同比增长22.86%,主要原因是农林水基础设施建设、农村公路建设养护、农村环境保护等投入力度加大。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出959.88万元,占比37.17%;文化教育与传媒支出(类)16.5万元,占比0.64%;社会保障和就业支出(类)238.28万元,占比9.23%;医疗卫生与计划生育支出(类)43.36万元,占比1.68%;节能环保支出(类)138.45万元,占比5.36%;城乡社区支出(类)44.3万元,占比1.72%;农林水支出(类)843.22万元,占比32.65%;交通运输支出(类)152.56万元,占比5.91%;资源勘探信息等支出(类)117.3万元,占比4.54%;国土海洋气象等支出(类)4.8万元,占比0.19%;住房保障支出(类)23.88万元,占比0.92%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2575.52万元,其中:

人员经费618.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金;

日常公用经费233.53万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为14.532万元,决算数为13.73万元.完成预算的94.48%,比上年减少27.08万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年

公务用车购置及运行维护费支出6.58万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出6.58万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车运行维护①与预算数比较,大于预算1.58万元,原因有:一是公车年限越久,修理费、燃油费增加,二是扶贫党建检查工作更多,车辆使用频率更频繁。②与上年数比较减少26.59万元,小于上年数的原因有:一是公车使用更加规范,维修保养更加标准;二是租车费本年度不再计入。

公务接待费支出7.15万元,公务接待142批2042人次。①与预算数比较,小于预算2.38万元。②与上年数比较减少0.49万元,小于上年数的原因是:严格控制招待费支出,认真贯彻中央关于厉行节约的规定。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为7万元,用于农村土地开发与保护。比上年减少81万元,减少原因主要是敬老院工程款无支出,预算缩减。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费233.53万元,比上年增加12.71万元,增加的主要原因是:民生服务、党建、宣传开支增加。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额4.75万元,其中:政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的大型设备0台

九:相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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