当前位置: 首页 > 政务公开 > 2017年政务公开工作要点 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 乡镇办场 > 砂石

砂石镇人民政府2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-15 16:51 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

编制和执行国家预算;领导和管理经济、城乡建设;领导和管理教育、科学、文化、卫生、体育和计划生育工作;领导和管理民政、公安、司法行政和监察等工作;各部门从事财政、安监环保和规划建设服务、农业综合服务、林业、就业和社会保障服务等工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:行政机构;砂石镇人民政府、财政所、司法所等,事业站所单位:安监环保规划建设服务站、农业综合服务站、就业和社会保障服务站、林业站、文体卫站和计划生育服务站六个部门。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无二级机构。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为2932.4万元。比上年增加349.88万元,同比增长13.55%。主要原因是建设项目开支增加。

二、收入决算情况:

本年度收入合计2932.4万元,其中:财政拨款收入2932.4万元,占比100%;上级补助收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况:

本年度支出合计2932.4万元,其中:基本支出672.22万元,占比22.92%;项目支出2260.18万元,占比77.08%;经营支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为2932.4万元,比上年增加349.88万元,同比增长13.55%。主要原因是建设项目开支增加。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2918.4万元,占比99.52%;政府性基金预算财政拨款收入14万元,占比0.48%。

本单位本年度财政拨款支出2932.4万元,其中一般公共预算财政拨款支出2918.4万元,占比99.52%;政府性基金预算财政拨款支出14万元,占比0.48%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出2918.4万元,比上年增加342.88万元,同比增长13.31%,原因是建设项目开支增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出1643.62万元,占比56.05%;文化体育与传媒支出8.06万元,占比0.27%;社会保障和就业支出322.25万元,占比10.99%;医疗卫生与计划生育支出65.39万元,占比2.23%;节能环保支出55.5万元,占比1.89%;城乡社区支出43.17万元,占比1.47%;农林水支出680.58万元,占比23.21%;交通运输支出47.14万元,占比1.61%;资源勘探信息等支出23.2万元,占比0.79%;国土海洋气象等支出7.5万元,占比0.26%;住房保障支出35.99万元,占比1.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出672.23万元,其中:

1、人员经费350.27万元,主要包括基本工资189.25万元、津贴补贴116.94万元、奖金0.02万元、伙食补助费2.77万元、绩效工资2.57万元、其他工资福利支出18.51万元、生活补助14.71万元、医疗费补助0.33万元、奖励金5.17万元等;机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等费用由工资发放中心直接扣缴;。

2、日常公用经费321.96万元,主要包括办公费59.21万元、印刷费53.8万元、咨询费0.53万元、水费2.91万元、电费8.03万元、邮电费5.61万元、差旅费60.09万元、维修(护)费2.42万元、会议费1.5万元、培训费1.95万元、公务接待费3.94万元、专用材料费2.54万元、劳务费13.11万元、工会经费7.07万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用0.51万元、其他商品和服务支出65.62万元、办公设备购置14.45万元、专用设备购置9.71万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为14.5万元,决算数为11.94万元.完成预算的82.34%,比上年减少1.79万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次,同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出8万元。(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出8万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车购置费支出同预算同上年。

公务用车运行维护:与预算数一致。与上年数比较,大于上年数1.21万元的原因是公务车使用年度增加,修理保养开支随之增加。

3、公务接待费支出3.94万元,公务接待113批985人次。小于预算数2.56万元。小于上年数3.21万元,主要的原因是严格执行公务接待制度,厉行节俭。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为14万元,用于农业土地开发农村公路建设。比上年增加7万元,增加原因是村内通组公路建设 。

九、预算绩效情况说明

1、认真落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革的要求;

2、我单位严格执行“先预算,后实行”原则,提高资金使用效益;

3、对资金落实,严格监管,抓实资金去向,保证每一笔资金让人民群众受益。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费232.18万元,比上年增加61.1万元,增加主要原因是脱贫攻坚和农村环境卫生方面的差旅费开支增加。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额8万元,其中:政府采购货物支出  8万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县砂石镇人民政府.XLS

扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市行政审批服务局

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:lbg6333@163.com   联系电话:0739-2666748