2021年度邵东市砂石镇人民政府部门决算_ 砂石

当前位置：首页 > 政务公开 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 乡镇办场 > 砂石

2021年度邵东市砂石镇人民政府部门决算

发布时间：2022-09-28 11:49 信息来源：财政局责任编辑：财政局

分享到：

第一部分邵东市砂石镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市砂石镇人民政府

单位概况

一、部门职责

（一）政府机关：负责镇机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作；检查、督促由镇党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况，抓好对机关干部日常工作的督查与考核；做好组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、人武工作；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排；管理机关、事业单位的公有资产。

（二）财政所：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；做好全镇财务收支管理工作；做好镇机关办公用品及其它物品的购置、发放工作；财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

（三）农业综合服务中心：做好农技推广服务;搞好农业良种、农机、移民补贴工作；抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

（四）社会事务综合服务中心：主要负责为群众提供社会事务公共服务；宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责乡镇工业、村镇规划建设等相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，协助管理文化市场等工作。

（五）退役军人服务站：主要负责宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的工作政策和规定，做好退役军人服务工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务性工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

（六）政务（便民）服务中心：主要负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项；进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

（七）综合行政执法大队：根据有关法律法规规定及授权，以镇人民政府名义依法开展执法工作，并接受有关主管部门的业务指导和监督；负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法；负责与执法工作相关的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。砂石镇人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：砂石镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市砂石镇人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2042.34	一、一般公共服务支出	31	840.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3.45
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	21.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	180.13
	9		九、卫生健康支出	39	43.33
	10		十、节能环保支出	40	94.87
	11		十一、城乡社区支出	41	18.00
	12		十二、农林水支出	42	708.90
	13		十三、交通运输支出	43	122.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8.00
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	21.00
	23		二十三、其他支出	53	10.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,076.34	本年支出合计	57	2,076.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2,076.34	总计	60	2,076.34
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市砂石镇人民	政府						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,076.34	2,076.34
201	一般公共服务支出	840.41	840.41
20102	政协事务	2.33	2.33
2010202	一般行政管理事务	2.33	2.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.08	775.08
2010301	行政运行	538.39	538.39
2010302	一般行政管理事务	213.49	213.49
2010308	信访事务	23.20	23.20
20105	统计信息事务	2.00	2.00
2010507	专项普查活动	2.00	2.00
20106	财政事务	57.85	57.85
2010602	一般行政管理事务	23.85	23.85
2010699	其他财政事务支出	34.00	34.00
20129	群众团体事务	2.15	2.15
2012901	行政运行	0.15	0.15
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00
20138	市场监督管理事务	1.00	1.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.00	1.00
204	公共安全支出	3.45	3.45
20402	公安	2.45	2.45
2040202	一般行政管理事务	2.45	2.45
20499	其他公共安全支出	1.00	1.00
2049999	其他公共安全支出	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.50	21.50
20701	文化和旅游	1.50	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00
2079903	文化产业发展专项支出	14.00	14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
208	社会保障和就业支出	180.13	180.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.02	14.02
2080102	一般行政管理事务	14.02	14.02
20805	行政事业单位养老支出	91.46	91.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.46	91.46
20808	抚恤	18.75	18.75
2080802	伤残抚恤	2.26	2.26
2080899	其他优抚支出	16.49	16.49
20810	社会福利	26.50	26.50
2081006	养老服务	26.50	26.50
20820	临时救助	9.00	9.00
2082001	临时救助支出	9.00	9.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	10.00
2082201	移民补助	5.00	5.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5.00	5.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.82	0.82
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.68	1.68
20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91
2089999	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91
210	卫生健康支出	43.33	43.33
21004	公共卫生	7.92	7.92
2100409	重大公共卫生服务	7.92	7.92
21007	计划生育事务	15.87	15.87
2100717	计划生育服务	8.25	8.25
2100799	其他计划生育事务支出	7.62	7.62
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54
211	节能环保支出	94.87	94.87
21104	自然生态保护	94.87	94.87
2110402	农村环境保护	94.87	94.87
212	城乡社区支出	18.00	18.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00
2120102	一般行政管理事务	4.00	4.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	6.00	6.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	6.00	6.00
213	农林水支出	708.90	708.90
21301	农业农村	55.04	55.04
2130102	一般行政管理事务	41.04	41.04
2130122	农业生产发展	6.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00
21302	林业和草原	20.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00
21303	水利	59.05	59.05
2130306	水利工程运行与维护	3.05	3.05
2130315	抗旱	15.00	15.00
2130316	农村水利	21.00	21.00
2130335	农村人畜饮水	20.00	20.00
21305	扶贫	89.96	89.96
2130504	农村基础设施建设	70.00	70.00
2130505	生产发展	10.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	9.96	9.96
21307	农村综合改革	484.85	484.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00	26.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	454.45	454.45
2130799	其他农村综合改革支出	4.40	4.40
214	交通运输支出	122.76	122.76
21401	公路水路运输	122.76	122.76
2140102	一般行政管理事务	2.50	2.50
2140104	公路建设	21.00	21.00
2140106	公路养护	16.47	16.47
2140199	其他公路水路运输支出	82.79	82.79
215	资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00	8.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.00	8.00
222	粮油物资储备支出	4.00	4.00
22201	粮油物资事务	4.00	4.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.00	4.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00
22402	消防事务	13.00	13.00
2240202	一般行政管理事务	13.00	13.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00
229	其他支出	10.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	邵东市砂石镇人民政府						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,076.34	654.22	1,422.12
201	一般公共服务支出	840.41	540.72	299.69
20102	政协事务	2.33	2.33
2010202	一般行政管理事务	2.33	2.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.08	538.39	236.69
2010301	行政运行	538.39	538.39
2010302	一般行政管理事务	213.49		213.49
2010308	信访事务	23.20		23.20
20105	统计信息事务	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
20106	财政事务	57.85		57.85
2010602	一般行政管理事务	23.85		23.85
2010699	其他财政事务支出	34.00		34.00
20129	群众团体事务	2.15		2.15
2012901	行政运行	0.15		0.15
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
20138	市场监督管理事务	1.00		1.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.00		1.00
204	公共安全支出	3.45		3.45
20402	公安	2.45		2.45
2040202	一般行政管理事务	2.45		2.45
20499	其他公共安全支出	1.00		1.00
2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.50		21.50
20701	文化和旅游	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079903	文化产业发展专项支出	14.00		14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	180.13	93.95	86.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.02		14.02
2080102	一般行政管理事务	14.02		14.02
20805	行政事业单位养老支出	91.46	91.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.46	91.46
20808	抚恤	18.75		18.75
2080802	伤残抚恤	2.26		2.26
2080899	其他优抚支出	16.49		16.49
20810	社会福利	26.50		26.50
2081006	养老服务	26.50		26.50
20820	临时救助	9.00		9.00
2082001	临时救助支出	9.00		9.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00		10.00
2082201	移民补助	5.00		5.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5.00		5.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.82	0.82
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.68	1.68
20899	其他社会保障和就业支出	7.91		7.91
2089999	其他社会保障和就业支出	7.91		7.91
210	卫生健康支出	43.33	19.54	23.79
21004	公共卫生	7.92		7.92
2100409	重大公共卫生服务	7.92		7.92
21007	计划生育事务	15.87		15.87
2100717	计划生育服务	8.25		8.25
2100799	其他计划生育事务支出	7.62		7.62
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54
211	节能环保支出	94.87		94.87
21104	自然生态保护	94.87		94.87
2110402	农村环境保护	94.87		94.87
212	城乡社区支出	18.00		18.00
21201	城乡社区管理事务	4.00		4.00
2120102	一般行政管理事务	4.00		4.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	6.00		6.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	6.00		6.00
213	农林水支出	708.90		708.90
21301	农业农村	55.04		55.04
2130102	一般行政管理事务	41.04		41.04
2130122	农业生产发展	6.00		6.00
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00
21303	水利	59.05		59.05
2130306	水利工程运行与维护	3.05		3.05
2130315	抗旱	15.00		15.00
2130316	农村水利	21.00		21.00
2130335	农村人畜饮水	20.00		20.00
21305	扶贫	89.96		89.96
2130504	农村基础设施建设	70.00		70.00
2130505	生产发展	10.00		10.00
2130599	其他扶贫支出	9.96		9.96
21307	农村综合改革	484.85		484.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00		26.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	454.45		454.45
2130799	其他农村综合改革支出	4.40		4.40
214	交通运输支出	122.76		122.76
21401	公路水路运输	122.76		122.76
2140102	一般行政管理事务	2.50		2.50
2140104	公路建设	21.00		21.00
2140106	公路养护	16.47		16.47
2140199	其他公路水路运输支出	82.79		82.79
215	资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00		8.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.00		8.00
222	粮油物资储备支出	4.00		4.00
22201	粮油物资事务	4.00		4.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.00		4.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00		21.00
22402	消防事务	13.00		13.00
2240202	一般行政管理事务	13.00		13.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市砂石镇人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,042.34	一、一般公共服务支出	33	840.41	840.41
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	3.45	3.45
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.50	21.50
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.13	170.13	10.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.33	43.33
	10		十、节能环保支出	42	94.87	94.87
	11		十一、城乡社区支出	43	18.00	4.00	14.00
	12		十二、农林水支出	44	708.90	708.90
	13		十三、交通运输支出	45	122.76	122.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8.00	8.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.00	4.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21.00	21.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,076.34	本年支出合计	59	2,076.34	2,042.34	34.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,076.34	总计	64	2,076.34	2,042.34	34.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市砂石镇人民政府公开05表

单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			2,042.34	654.22	1,388.12
201	一般公共服务支出		840.41	540.72	299.69
20102	政协事务		2.33	2.33
2010202	一般行政管理事务		2.33	2.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		775.08	538.39	236.69
2010301	行政运行		538.39	538.39
2010302	一般行政管理事务		213.49		213.49
2010308	信访事务		23.20		23.20
20105	统计信息事务		2.00		2.00
2010507	专项普查活动		2.00		2.00
20106	财政事务		57.85		57.85
2010602	一般行政管理事务		23.85		23.85
2010699	其他财政事务支出		34.00		34.00
20129	群众团体事务		2.15		2.15
2012901	行政运行		0.15		0.15
2012902	一般行政管理事务		2.00		2.00
20138	市场监督管理事务		1.00		1.00
2013899	其他市场监督管理事务		1.00		1.00
204	公共安全支出		3.45		3.45
20402	公安		2.45		2.45
2040202	一般行政管理事务		2.45		2.45
20499	其他公共安全支出		1.00		1.00
2049999	其他公共安全支出		1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出		21.50		21.50
20701	文化和旅游		1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出		1.50		1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00
2079903	文化产业发展专项支出		14.00		14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		6.00		6.00
208	社会保障和就业支出		170.13	93.95	76.17
20801	人力资源和社会保障管理事务		14.02		14.02
2080102	一般行政管理事务		14.02		14.02
20805	行政事业单位养老支出		91.46	91.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		91.46	91.46
20808	抚恤		18.75		18.75
2080802	伤残抚恤		2.26		2.26
2080899	其他优抚支出		16.49		16.49
20810	社会福利		26.50		26.50
2081006	养老服务		26.50		26.50
20820	临时救助		9.00		9.00
2082001	临时救助支出		9.00		9.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		2.50	2.50
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.82	0.82
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1.68	1.68
20899	其他社会保障和就业支出		7.91		7.91
2089999	其他社会保障和就业支出		7.91		7.91
210	卫生健康支出		43.33	19.54	23.79
21004	公共卫生		7.92		7.92
2100409	重大公共卫生服务		7.92		7.92
21007	计划生育事务		15.87		15.87
2100717	计划生育服务		8.25		8.25
2100799	其他计划生育事务支出		7.62		7.62
21011	行政事业单位医疗		19.54	19.54
2101101	行政单位医疗		19.54	19.54
211	节能环保支出		94.87		94.87
21104	自然生态保护		94.87		94.87
2110402	农村环境保护		94.87		94.87
212	城乡社区支出		4.00		4.00
21201	城乡社区管理事务		4.00		4.00
2120102	一般行政管理事务		4.00		4.00
213	农林水支出		708.90		708.90
21301	农业农村		55.04		55.04
2130102	一般行政管理事务		41.04		41.04
2130122	农业生产发展		6.00		6.00
2130199	其他农业农村支出		8.00		8.00
21302	林业和草原		20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出		20.00		20.00
21303	水利		59.05		59.05
2130306	水利工程运行与维护		3.05		3.05
2130315	抗旱		15.00		15.00
2130316	农村水利		21.00		21.00
2130335	农村人畜饮水		20.00		20.00
21305	扶贫		89.96		89.96
2130504	农村基础设施建设		70.00		70.00
2130505	生产发展		10.00		10.00
2130599	其他扶贫支出		9.96		9.96
21307	农村综合改革		484.85		484.85
2130701	对村级公益事业建设的补助		26.00		26.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		454.45		454.45
2130799	其他农村综合改革支出		4.40		4.40
214	交通运输支出		122.76		122.76
21401	公路水路运输		122.76		122.76
2140102	一般行政管理事务		2.50		2.50
2140104	公路建设		21.00		21.00
2140106	公路养护		16.47		16.47
2140199	其他公路水路运输支出		82.79		82.79
215	资源勘探工业信息等支出		8.00		8.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		8.00		8.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		8.00		8.00
222	粮油物资储备支出		4.00		4.00
22201	粮油物资事务		4.00		4.00
2220199	其他粮油物资事务支出		4.00		4.00
224	灾害防治及应急管理支出		21.00		21.00
22402	消防事务		13.00		13.00
2240202	一般行政管理事务		13.00		13.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出		8.00		8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		8.00		8.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市砂石镇人民政府公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	599.68	302	商品和服务支出	46.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	426.18	30201	办公费	11.61	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	50.38	30202	印刷费	8.81	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	8.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1.20	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.51	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	11.73	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8.50	30215	会议费	4.21	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.16	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.31	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.10	30231	公务用车运行维护费	7.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		608.17	公用经费合计					46.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市砂石镇人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.93		8.00		8.00	4.93	11.60		7.43		7.43	4.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市砂石镇人民政府公开08表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计				34.00	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出			10.00	10.00		10.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			10.00	10.00		10.00
2082201	移民补助			5.00	5.00		5.00
2082202	基础设施建设和经济发展			5.00	5.00		5.00
212	城乡社区支出			14.00	14.00		14.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			8.00	8.00		8.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			8.00	8.00		8.00
21211	农业土地开发资金安排的支出			6.00	6.00		6.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出			6.00	6.00		6.00
229	其他支出			10.00	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出			10.00	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			10.00	10.00		10.00

合计				34.00	34.00		34.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市砂石镇人	民政府			单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2076.34万元。与上年相比，收支总计各减少275万元，减少11.69%，主要是因为一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2076.34万元，其中：财政拨款收入2076.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2076.34万元，其中：基本支出654.22万元，占31.51%；项目支出1422.12万元，占68.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2076.34万元，与上年相比，收支总计各减少275万元,减少11.69%，主要是因为一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2042.34万元，占本年支出合计的98.36%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少297万元，减少12.69%，主要是因为一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2042.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出840.41万元，占41.15%；公共安全（类）支出3.45万元，占0.17%;文化旅游体育与传媒（类）支出21.5万元，占1.05%；社会保障和就业（类）支出170.13万元，占8.33%；卫生健康（类）支出43.33万元，占2.12%；节能环保（类）支出94.87万元，占4.65%；城乡社区（类）支出4万元，占0.2%；农林水（类）支出708.9万元，占34.71%；交通运输（类）支出122.76万元，占6.01%；资源勘探工业信息等（类）支出8万元，占0.39%；粮油物资储备（类）支出4万元，占0.2%；灾害防治及应急管理（类）支出21万元，占1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为674.69万元，支出决算数为2042.34万元，完成年初预算的302.71%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇政协委员联系群众工作室经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为422.59万元，支出决算为538.39万元，完成年初预算的127.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为236.9万元，支出决算为213.49万元，完成年初预算的90.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：勤俭节约，压缩了部分公用经费的支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为15.2万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的152.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了移民信访维稳事务资金。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了全国人口普查工作经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇财政监管资金、乡镇财政管理资金。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役士兵安置经费、星级财政所建设奖补资金。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇妇联工作经费。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇团委工作经费。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了砂石镇农贸市场安全监督管理经费。

11、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了部分市县政法单位补助经费。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了司法救助资金。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了文化广场、农村书屋建设资金。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了公共文化服务体系建设农村文化信息共享及文体活动经费。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了社保基金代征代缴工作经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为91.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了机关事业单位基本养老保险缴费支出资金。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了伤残抚恤资金。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役军人春节慰问金、八一节维稳资金。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了敬老院管理经费。

21、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了春风行动专项经费。

22、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了失业保险缴费补助。

23、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了工伤保险缴费补助。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村主职干部参加基本养老保险补助资金。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了新冠病毒疫苗接种、三合一敲门行动及高速路口设卡补助资金。

26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇计划生育工作经费、非税收入成本支出资金。

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇计划生育工作经费。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了医疗保险缴费单位补助及大病互助单位补助。

29、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为94.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村环境卫生综合整治资金、保洁员工资及压缩中转站征地补偿。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇城市建设和管理经费。

31、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村宅基地和集体建设用地房地体确权登记技术承包服务费。

32、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了改善农业生产条件项目资金。

33、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了改（新）建无害化厕所奖补资金、邵阳市农村人居环境整治工作奖励经费、各村森林生态效益补偿基金、邵阳市农业专项资金。

34、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了天然商品林集体管护补助、油茶产业和林业经济作物财政扶持资金。

35、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水利建设资金。

36、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了砂石镇水利建设资金。

37、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了五小水利资金。

38、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村饮水供水工程资金。

39、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了改善农业生产条件资金、改（新）建厕所奖补资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等。

40、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

41、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出。

年初预算为0万元，支出决算为9.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了帮扶车间稳岗就业奖补资金、市级扶贫资金等。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助。（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村综合改革转移支付公益事业奖补资金、农村公益事业建设财政奖补资金。

43、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为454.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了在任村干部报酬资金、村级综合服务平台建设资金村（居）公用经费等。

44、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村主职干部参加基本养老保险补助资金。

45、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了交通问题顽瘴痼疾集中整治工作经费。

46、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了交通运输事业发展专项等补助资金。

47、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村公路养护资金。

48、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了窄路加宽补助资金、公路维修款等。

49、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了砂石镇马路市场整治改造项目专项补助资金、企业扶持资金。

50、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了移民困难扶助金。

51、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇消防建设专项经费。

52、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央自然灾害救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出654.22万元，其中：人员经费608.17万元，占基本支出的92.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费46.05万元，占基本支出的7.04%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.93万元，支出决算为11.6万元，完成预算的89.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为4.93万元，支出决算为4.16万元，完成预算的84.38%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比增加0.02万元，增长0.48%,增长的主要原因是公务接待增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.43万元，完成预算的92.87%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比增加0.13万元，增长1.78%,增长的主要原因是车辆维修增加及油价调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算4.16万元，占35.86%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.43万元，占64.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.16万元，全年共接待来访团组198个、来宾1188人次，主要是上级考察、调研、交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.43万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级未更新公务用车。公务用车运行维护费7.43万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入34万元；年初结转和结余0万元；支出34万元，其中基本支出0万元，项目支出34万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水库移民扶持基金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水库移民扶持基金。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了改善农业生产条件项目资金。

4、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了改善农业生产条件补助资金。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村老年照料中心建设资金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出46.05万元，比上年决算数减少55.63 万元，降低54.71%。主要原因是：勤俭节约，减少了不必要的各类运行开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.21万元，用于召开工作会议，人数613人，内容为人大会、党代会、党员冬春训等；未开展培训，开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出13 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5 个，共涉及资金156.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“提供公共服务资金”“党建专项经费”“绩效考核补助”“信访维稳”“购买财政业务服务”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出156.2万元。从评价情况来看，每个项目立项规范，都是按预算按进度计划严格执行，资金使用合规合法，各个项目都能及时完成，为政府经济发展提供保障。

组织对邵东市砂石镇人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2042.34万元，政府性基金预算支出34万元。从评价情况来看，部门整体支出预算执行率100%，资产管理制度健全，资金使用合法合规，能及时的完成各项工作任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

提供公共服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照年初预算计划安排，合理配置财政资源，规范预算分配，优化支出结构，降低运行成本，提高资金使用的经济效益和社会效益；二是本项目支出明细内容包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、办公设备购置等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。发现的主要问题及原因：因增人原因导致资金紧张。下一步改进措施：节约成本，向上级争取更多的资金倾斜。

党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展入党积极分子培训：二是举行主题党日活动12次。发现的主要问题及原因：党员志愿服务活动少。下一步改进措施：开展党员志愿服务活动，提高党性修养。

绩效考核补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100.8万元，执行数为100.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额发放到位；二是资金使用合法合规。发现的主要问题及原因：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。下一步改进措施：进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放宣传册9000余册；二是上访接待率100%，处理信访事件10件以上。发现的主要问题及原因：历史遗留积案未及时化解。下一步改进措施：各个击破，逐个化解。

购买财政业务服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合法合规；二是严格控制预算资金内。发现的主要问题及原因是：编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。下一步改进措施：在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重点作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

邵东市砂石镇人民政府

提供公共服务支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

邵东市砂石镇人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。本项目为各部门提供日常公共服务所需办公费、广告宣传费、印刷费、电费、其他商品和服务等经费支出。

（二）项目预算情况：

项目资金预算31.2万元，提供公共服务部门涵盖全体机关。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：

本项目旨在确保各项办公设备采购及时到位，保障各种办公设备运行优良，优化政务中心窗口服务，提升人民群众满意度。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：

本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。

（二）项目预算执行情况：

该项目实际支出31.2万元，预算执行率为100%。

（三）项目资金实际使用情况：

本项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况

项目组织机构为邵东市砂石镇人民政府，项目负责人已落实到位。

（二）项目管理制度建设情况

本项目建立健全了项目管理制度，并严格执行项目管理制度。

（三）项目组织管理落实情况

项目绩效产出保障公共服务受益群众人数2万人次以上，惠民政策落实率达100%，持续提升服务质量，牢固树立服务意识，主动谋划、精准施策，用心用情、积极作为，助力美丽砂石建设。

四、项目绩效情况

该项目的实施为人民群众提供了优质贴心的服务，有力改善了干群关系，使得人民群众幸福指数和满意度都得到了大幅提升。其中：

1、项目充分发挥资金作用，预算执行率100%；

2、项目目标保质保量完成；

3、项目可持续性强，项目完成后，人民群众得到了更加优质贴心的服务，从而使得其幸福指数和满意度大幅提升，政府机关各项重点工作高质高量完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续将进一步深挖该项目潜力，争取项目资金量进一步提升。

（二）发现的主要问题及原因：一是提供公共服务资金需求日益增加；二是人民群众对公共服务的要求日益提升。下一步改进措施：一是积极对接上级部门，争取更多项目资金落地；二是强化政治理论学习和日常行为监管，提升干部队伍政治素质和工作作风。

邵东市砂石镇人民政府

绩效考核补助项目评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：根据市委、市政府相关文件精神,砂石镇党委、镇人民政府为激发全镇上下实事求是、改革创新的热情，根据市政府的有关文件规定，结合平时督察考核工作情况，综合各部门评价，确定全镇干部的绩效考核分数，并据此发放奖金。

（二）项目预算情况：根据我镇工资统发系统的人数，按16000元/人的标准，对我镇绩效考核奖金补助共100.8万元。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：根据市委、市政府的考核结果及相关文件规定，我镇绩效考核结果为良好，人均发放绩效26000元/人，市财政统筹保证16000元/人，其余资金由乡镇自筹解决。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：经镇党委、政府研究，对镇干部的工作绩效考核实行记分制，主要分为本职工作、值班、驻村、工作纪律、其他工作等几大内容，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分汇总，得出每位干部的绩效考核分数，并据此发放绩效考核奖金。

（二）项目预算执行情况：本项目预算执行率100%，及时、足额拨付到位，不存在超范围发放的情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用严格按照相关文件执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目资金管理情况：制定了《砂石镇绩效考核办法》、《砂石镇项目资金管理制度》等相关文件，并严格遵照执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：成立专门的绩效考核小组，下设办公室，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分。

（二）项目管理制度建设情况：制定了《砂石镇绩效考核办法》、《砂石镇项目资金管理制度》。

（三）项目组织管理落实情况：年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分，发放奖金时以此得分表做依据。

四、项目绩效情况

1.项目绩效目标完成情况：100%。

2.项目的经济性分析:严格按照预算人数及金额发放奖金，没有扩大发放范围的情况。

3.项目的效率性分析:项目资金一经到位，便足额发放，没有挪用、截留、虚列支出等现象。

4.项目的有效性分析:本项目的实施，增加了干部收入，保证了干部的待遇，提高了干部的工作积极性。

5.项目的可持续性分析:本项目的实施有利缓解了乡镇的经济压力，可以继续实施。

五、存在的问题、改进措施及建议

1.存在的问题：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。

2.改进措施：进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

3.建议：财政局预算部门今后加强对各单位财务人员有关预算项目编制，项目绩效评价等方面的学习培训，提升财务人员的整体素质，以便今后能更好的完成项目评价工作。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市砂石镇人民政府

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

1.宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

2.在镇党委的统一领导下，行使市政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。

3.负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

4.负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极发展社区服务业，发展多元经济。

5.加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

6.做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作，协助做好侨台事务。

7.编制镇年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

8.指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向市政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

9.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置及人员概况

1.内设机构设置。本单位内设机构包括7个部门：人民政府、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2. 人员情况。本单位年末在职人数67人，其中行政编制32人，事业编制35人。

（三）2021年度财政收支和年末固定资产状况

2021年度收、支总计2076.34万元。与上年相比，减少275万元，下降11.69%。本年收入合计2076.34万元，其中：财政拨款收入2076.34万元，占100%。本年支出合计2076.34万元，其中：基本支出654.22万元，占31.51%；项目支出1422.12万元，占68.49%。

截至2021年12月31日，固定资产原值合计776.45万元，其中房屋原值180.12万元。本单位房屋面积总计4822平方米。车辆共计1辆，其中公务用车一辆。

（四）财政财务管理制度及执行情况

本单位认真贯彻落实从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我们单位还制定了管理制度，并严格执行相关财务制度，资金拨付严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

2021年，根据年初预算的重点工作，我镇通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

1.“三公”经费控制良好，严格执行年初预算，压减开支。

2.按预算执行本镇的各项开支，预算完成率和控制率均达到100%，收支平衡。

3.政府采购执行与控制率达到100%。

4.各项制度管理健全，资金使用合规。

5.重点工作和业务工作完成率100%。

6.取得良好的经济效益和社会效益。

7.提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度。

8.预决算信息公开率100%。

9.农村基础设施建设及民生工程持续改善。

三、存在的主要问题

1.资金使用效益有待进一步提高；

2.完善管理制度，进一步加强资产管理；

3.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1.继续从严控制车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

扫一扫在手机打开当前页

打印本页关闭窗口