邵东县低收入家庭认定中心2019年部门预算说明

目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

（一）根据国民经济和社会发展规划，制订全县社会救助事业发展战略，编制社会救助事业中长期发展规划，制定年度工作计划，落实上级有关社会救助工作的方针、政策、法规和各项工作目标并组织实施、督查。

（二）管理城乡低保工作。建立和完善城市和农村居民最低生活保障制度，坚持“公开、公平、公正”和“动态管理”原则，实现应保尽保。

（三）管理敬老院和五保供养工作。指导乡镇敬老院建设和管理，负责农村五保供养工作，兴办和发展敬老养老事业，不断提高五保集中供养率。

（四）管理城乡大病医疗救助工作。建立和完善城市和农村困难群众大病医疗救助制度，负责实施对城乡困难群众的大病医疗救助工作。

（五）对低收入家庭进行认定，全面核实低收入家庭，不错保、漏保。

（六）负责社会救助事业财务工作，指导、监督社会救助事业费的使用和管理。

二、部门预算单位构成

1、本单位内设机构包括：办公室、财务统计股、城乡低保股、医疗救助股、五保供养股、低收入家庭认证中6个股室。

2、邵东县低收入家庭认定中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵东县低收入家庭认定本级。

3、人员及车辆编制情况

我单位实有人数16人，其中在职14人，退休2人，定编车辆0台，其中公务用车0台。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数171.7983万元，其中，一般公共预算拨款171.7983万元。收入较去年减少69.30万元，主要是一是压缩开支，公用经费减少；二是低收入认定中心转市级网络费无；三是集中供养试点工作经费无。。

（二）支出预算，2019年年初预算数171.7983万元，其中，一般公共服务171.7983万元。支出较去年减少69.3万元，主要是一是压缩开支，公用经费减少；二是低收入认定中心转市级网络费无；三是集中供养试点工作经费无。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入171.7983万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为91.7983万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城乡低保、五保工作经费支出80万元，主要用于社会救助管理局日常工作需求包括印刷费、差旅费，会议费等各方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款16.4万元，比2018年预算减少5.6万元，下降0.34%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元，主要是公务接待费减少。

3、政府采购情况

2019年邵东县低收入家庭认定中心政府采购预算总额   2.4万元，其中，台式电脑预算2.4万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米，车辆0台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年邵东县低收入家庭认定中心部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款171.7983万元；部门项目支出绩效目标申报  1个，涉及一般公共预算当年拨款80万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

 邵东市低收入家庭认定中心