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2019年度邵东市低收入家庭认定中心部门决算

发布时间:2020-10-11 16:12 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分:单位概况
一、部门职责
    1、负责城乡低保五保的认定规范和发放
    2、负责城乡大病医疗救助的规范和发放
    3、负责城乡困难人员一次性临时救助规范和发放
二、机构设置及决算单位构成
    1、本单位内设机构包括:办公室、财务统计股、城乡低保股、医疗救助股、五保供养股、低收入家庭认证中6个股室。
    2、本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:部门预算包括本机关预算。(本部门预算只含本机关单位预算,无二级预算单位。)
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计14457.97万元。与2018年相比,增加184.38万元,增长1.29%,主要是2019年城乡低保、特困人员救助,城乡医疗救助支出,临时救助支出增加。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计14455.22万元,其中:财政拨款收入14455.22万元,占100%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计14456.28万元,其中:基本支出47.86万元,占0.006%;项目支出14408.42万元,占99.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        2019年度财政拨款收、支总计14457.97万元,与2018年相比,增加184.38万元,增长1.29%,主要是因为2019年城乡低保、特困人员救助,城乡医疗救助支出,临时救助支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出14456.28万元,占本年支出合计的99.99%,与2018年相比,财政拨款支出增加187.13万元,主要是因为2019年城乡低保、特困人员救助,城乡医疗救助支出,临时救助支出增加。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出14456.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出47.86万元,占0.33%;社会保障和就业支出13522.05万元,占93.53%;卫生健康支出886.37万元,占6.13%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为14456.28万元,支出决算数为14456.28万元,完成年初预算的100%,其中:
    1、一般公共服务发展与改革事务类发展与改革事务款物价管理项。
    年初预算为47.86万元,支出决算为47.86万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:按实划拨。
    2、社会保障和就业支出类民政管理事务款行政运行项。
    年初预算为37.16万元,支出决算为37.16万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:按实划拨。
    3、社会保障和就业支出类民政管理事务款一般行政管理事务项。
    年初预算为151.03万元,支出决算为151.03万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:按实划拨。
    4、社会保障和就业支出类社会福利款老年福利项。
    年初预算为168万元,支出决算为168万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:按实划拨。
    5、社会保障和就业支出类最低生活保障款城市最低生活保障支出项。
    年初预算为1987万元,支出决算为1987万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:按实划拨。
    6、社会保障和就业支出类最低生活保障款农村最低生活保障金支出项。
    年初预算为5840万元,支出决算为5840万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:按实划拨。
    7、社会保障和就业支出类临时救助款临时救助支出项。
    年初预算为1276.39万元,支出决算为1276.39万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:按实划拨。
    8、社会保障和就业支出类特困人员救助供养款农村特困人员救助供养支出项。
    年初预算为4062.48万元,支出决算为4062.48万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:按实划拨。
    9、卫生健康支出类医疗救助款城乡医疗救助项。
    年初预算为886.37万元,支出决算为886.37万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:按实划拨。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出107.12万元,其中:人员经费94.54万元,占基本支出的88.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金;公用经费12.58万元,占基本支出的11.74%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是无支出。
    公务接待费支出预算为1.2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待,与上年相比减少0.39万元,下降32.5%,下降的主要原因是厉行节约,无公务接待。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是无公车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
   本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况:2019年,我局在市委市政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面践行“民政为民”的工作理念,坚持改革创新、依法行政、真抓实干,圆满完成了全年兜底保障、脱贫攻坚工作目标任务。
绩效目标:(1)规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。
(2)统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。
(3)规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急救难。
绩效评价报告:(一)存在问题。动态管理不到位。个别乡镇对家庭经济条件好转的低保对象未及时清理,群众反响较大。如去年黑田铺镇有个村对保障对象死亡情况不及时上报,未坚持“应退尽退”,被省扶贫工作检查组发现,发交办函,浪费极大的人力物力财力去调查,清理。市纪监委也多次对我市的低保、兜底保障工作进行暗访调查,发督办函督促我们对低保、兜底对象的动态管理工作上的问题,进行整改。乡镇重视不够,基层政策宣传执行不到位。省民政厅等八部门联合印发[2018]38号文件,对社会救助兜底保障工作做了详尽的阐述,我市也相继出台了[2018]113号文件,但个别乡镇对文件精神宣传不够,执行不力,具体体现在:一是符合兜底保障条件的未脱贫建档立卡贫困对象家庭中重残、重病患者没有按单人户纳入低保。二是分类施保不精准。个别乡镇的兜底分类施保不精准,甚至个别村的兜底工作为搞平衡,一刀切,全是C类,这显然违背了兜底保障分类施保、精准认定的原则。三是个别村的村务公示栏没有把兜底对象名单、标准、兜底保障政策等进行长期公示,或者公示的内容没有及时更新。四是有个别老百姓甚至村干部对兜底保障政策一知半解或认识有偏差,概念模糊,体现政策宣传不到位。五是办理程序不严谨,个别乡镇在审核低保时没有在规定的时间内完成,甚至出现申请人已过世,低保审核流程还没完成的情况,在群众中造成不小的负面影响。(二)2020年工作思路。大力实施社会救助兜底保障脱贫行动一是确保应兜尽兜。通过与扶贫等部门线上数据比对、家庭经济状况核对平台核对、入户调查摸排等方式,紧盯在保对象、已脱贫对象、低收入困难对象、突发临时困难对象四类重点对象,各乡镇(街道)要严格执行省市兜底保障政策的要求,组织人员,在规定的时间(45个工作日)内完成审核审批工作流程,要精准认定,一户一档,档案填写要清晰明了,实事求是。对于不符合条件的申请对象,要出具加盖政府公章的书面答复。二是依规提高救助标准和救助水平。市民政局文件已经出台,各乡镇(街道)要加强组织实施,做好系统异动和提标补发工作。三是加强分散供养特困人员照料护理,进一步做好特困人员自理能力评估。在完善特困人员档案的同时,要全面开展委托照料服务,重点做好失能半失能特困人员的日常生活起居等服务。四是规范临时救助。要按照程序标准开展临时救助,不得超范围超标准救助,同时要健全档案资料,及时录入系统。救助额度较大的的报市里审批,小额救助原则上都在乡镇一级审批,对于“急难型”救助对象,实行“先行救助,后补办手续”,提升救助的时效性。要充分发挥临时救助在脱贫攻坚中的作用,及时将返贫人口按照规定纳入临时救助范围,防范脱贫对象返贫。五是廉桥镇敬老院建设是我市为民办实事项目之一,2020年将完工入住;黑田铺镇敬老院整体搬迁;个别敬老院将继续开展提质改造工作,还有个别安全隐患突出整改不到位的敬老院将实行关停。加强特殊困难群众关爱帮扶。一是严格落实“单人户”纳入兜底保障,将符合条件的重残、重病困难对象及时纳入社会救助兜底保障范围;二是加强民政脱贫攻坚好做法、好经验的推介,加强典型人物和先进事迹的宣传报道;三是要组织辖区内村干部、驻村干部、低保经办人员加强兜底保障政策的学习和掌握。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出12.58万元,比年初预算数减少8.64万元,降低40.7%。主要原因是:厉行节约
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费0.06万元,用于召开城乡低保清理整顿五类民政资金核查会会议,人数91人,内容为城乡低保清理整顿五类民政资金核查会。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告
    一、部门(单位)基本概况
    1、部门职责
    (1)负责城乡低保五保的认定规范和发放
    (2)负责城乡大病医疗救助的规范和发放
    (3)负责城乡困难人员一次性临时救助规范和发放
    2、机构设置
    本单位内设机构包括:办公室、财务统计股、城乡低保股、医疗救助股、五保供养股、低收入家庭认证共6个股室。
    3.人员结构情况
    我单位编制15人,在编在岗12人。
    4.2019年度财政收支及固定资产请看看
    2019年财政收支14456.28万元,年末固定资产原值27.4849万元、净值10.135639万元,财政资金专款专用,单位资金的使用严格遵循单位的内部控住管理制度。
    二、部门(单位)整体支出绩效状况
    本部门预算绩效管理开展情况:2019年,我局在市委市政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面践行“民政为民”的工作理念,坚持改革创新、依法行政、真抓实干,圆满完成了全年兜底保障、脱贫攻坚工作目标任务。
    绩效目标:(1)规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。
    (2)统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。
    (3)规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急救难。
    三、存在的问题及原因
    (一)动态管理不到位。个别乡镇对家庭经济条件好转的低保对象未及时清理,群众反响较大。如去年黑田铺镇有个村对保障对象死亡情况不及时上报,未坚持“应退尽退”,被省扶贫工作检查组发现,发交办函,浪费极大的人力物力财力去调查,清理。市纪监委也多次对我市的低保、兜底保障工作进行暗访调查,发督办函督促我们对低保、兜底对象的动态管理工作上的问题,进行整改。
    (二)乡镇重视不够,基层政策宣传执行不到位。省民政厅等八部门联合印发[2018]38号文件,对社会救助兜底保障工作做了详尽的阐述,我市也相继出台了[2018]113号文件,但个别乡镇对文件精神宣传不够,执行不力,具体体现在:一是符合兜底保障条件的未脱贫建档立卡贫困对象家庭中重残、重病患者没有按单人户纳入低保。二是分类施保不精准。个别乡镇的兜底分类施保不精准,甚至个别村的兜底工作为搞平衡,一刀切,全是C类,这显然违背了兜底保障分类施保、精准认定的原则。三是个别村的村务公示栏没有把兜底对象名单、标准、兜底保障政策等进行长期公示,或者公示的内容没有及时更新。四是有个别老百姓甚至村干部对兜底保障政策一知半解或认识有偏差,概念模糊,体现政策宣传不到位。五是办理程序不严谨,个别乡镇在审核低保时没有在规定的时间内完成,甚至出现申请人已过世,低保审核流程还没完成的情况,在群众中造成不小的负面影响。
    四、提高财政资金绩效的措施与建议
    针对2019年项目实施存在的问题,未来工作思路:以保障兜底扶贫工作为主线,做好重点民生实事项目、基本保障标准为重点,不断创新工作思路,拓展救助政策,改进服务方式,提高满意度,确保完成低收入家庭认定中心各项指标和主要工作任务。
    (一)大力实施社会救助兜底保障脱贫行动一是确保应兜尽兜。通过与扶贫等部门线上数据比对、家庭经济状况核对平台核对、入户调查摸排等方式,紧盯在保对象、已脱贫对象、低收入困难对象、突发临时困难对象四类重点对象,各乡镇(街道)要严格执行省市兜底保障政策的要求,组织人员,在规定的时间(45个工作日)内完成审核审批工作流程,要精准认定,一户一档,档案填写要清晰明了,实事求是。对于不符合条件的申请对象,要出具加盖政府公章的书面答复。二是依规提高救助标准和救助水平。市民政局文件已经出台,各乡镇(街道)要加强组织实施,做好系统异动和提标补发工作。三是加强分散供养特困人员照料护理,进一步做好特困人员自理能力评估。在完善特困人员档案的同时,要全面开展委托照料服务,重点做好失能半失能特困人员的日常生活起居等服务。四是规范临时救助。要按照程序标准开展临时救助,不得超范围超标准救助,同时要健全档案资料,及时录入系统。救助额度较大的的报市里审批,小额救助原则上都在乡镇一级审批,对于“急难型”救助对象,实行“先行救助,后补办手续”,提升救助的时效性。要充分发挥临时救助在脱贫攻坚中的作用,及时将返贫人口按照规定纳入临时救助范围,防范脱贫对象返贫。五是廉桥镇敬老院建设是我市为民办实事项目之一,2020年将完工入住;黑田铺镇敬老院整体搬迁;个别敬老院将继续开展提质改造工作,还有个别安全隐患突出整改不到位的敬老院将实行关停。
    (二)加强特殊困难群众关爱帮扶。一是严格落实“单人户”纳入兜底保障,将符合条件的重残、重病困难对象及时纳入社会救助兜底保障范围;二是加强民政脱贫攻坚好做法、好经验的推介,加强典型人物和先进事迹的宣传报道;三是要组织辖区内村干部、驻村干部、低保经办人员加强兜底保障政策的学习和掌握。
    2019年,我市救助工作虽然取得了较好的成绩,但离不开上级的要求和困难群众的实际需求有些工作还需进一步加强和改进。在2020年,我们将继续努力,扎实工作,为全市困难群众救助工作更上一个台阶。
    第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表邵东市低收入家庭认定中心

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