一、部门基本概况

（一）主要职能

1、机关社保站负责全县机关事业单位养老保险的参保登记、保险费征收、个人账户建立与管理、保险关系转移；

2、待遇核定与支付、基金申请与划拨；编制上报本级基金预、决算，财务和统计报表；数据应用分析；领取待遇资格核查；

3、个人权益记录管理；审计稽核与内控管理；档案管理；

咨询、查询和举报受理等工作。

（二）机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室、单位 5 个：即综合股、个账管理股、退管股、稽核股、基金财务股。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 9  人，其中在职  9 人，离退休  零  人。定编车辆 零 台，其中公务用车  零  台。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2018年年初预算数1423509元，其中：公共财政拨款1423509元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入 零 元，其他收入0元。比上年增加（减少） 0 。

（二）支出预算：2018年预算支出1423509元，其中：（到功能科目类级支出情况）

比上年增加1101249，主要原因为人员经费增加，原征缴扩面经费列入机关社保站经费预算

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1423509元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2018年年初预算数为 673509元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2018年年初预算数为750000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基金征管和发放经费550000元、指纹认证系统更新购置50000元，软件系统升级及维护100000元，代发项目经费50000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 240000 元，比2017年预算增加100000元，上升171 %。

2、“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算数为14000  元，其中，公务接待费14000  元，公务用车购置及运行费 零 元（其中，公务用车购置费零  元，公务用车运行费 零 元），因公出国（境）费 零 元。2018年“三公”经费预算较2017年增加（减少）0元，上升（下降） 0 %。主要是：2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额 150000 元，其中：政府采购货物预算50000元，政府采购服务预算100000 元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0 平米，车辆 0 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县机关社保站2018年部门预算公开表格