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邵东县社会劳动保险事业管理站2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-11 21:17 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责县内所有企业及灵活就业人员的参保登记、缴费。

2、负责参保退休人员的养老金发放及资格认证。

3、负责参保人员个账建立与管理、咨询、查询业务等。

4、被征地农民社会保障相关工作。

(二)机构设置

1.内设机构

我部门共有内设股室6个:办公室、财务股、扩面征缴股、退管股、个人账户股、稽核股。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数13人,其中在职12人,退休 1 人。定编车辆 0台,其中公务用车 0 台。

二、部门预算单位构成

邵东县社会劳动保险事业管理站只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有邵东县社会劳动保险事业管理站本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数207.2252万元,其中,一般公共预算拨款207.2252万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加71.0983万元,主要是征缴扩面资金由预算到机关转为预算到二级机构。

(二)支出预算,2018年年初预算数207.2252万元,其中,一般公共服务207.2252万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加71.0983万元,主要是征缴扩面资金由预算到机关转为预算到二级机构。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入207.2252万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为95.2252万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为112万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:失地农民养老保险工作支出20万元,主要用于失地农民工作的启动和宣传;2011年7月前死亡人员调查工作经费支出20万元,主要用于2011年7月前死亡人员救济费的调查和发放的开支;基金征缴和发放经费65万元,主要用于全县在职职工养老保险费的征缴和退休老同志养老金的发放工作的开支;代发项目工作经费7万元,主要用于6项代发工作的开展。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款24万元,比2017年预算减少4万元,下降14%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为2.4万元,其中,公务接待费2.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.4万元,主要是严格控制招待费用。

3、政府采购情况

2018年邵东县社会劳动保险事业管理站政府采购预算总额1.7万元,其中政府采购货物预算1.7万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:邵东县社会劳动保险事业管理站2018年部门预算公开表格

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