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邵东县佘湖山风景名胜区管委会2018年部门预算说明

发布时间:2018-04-20 10:37 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

邵东县佘湖山风景名胜区管委会2018年部门预算

说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责:负责组织编制景区各详细规划;负责风景区旅游资源的开发利用;负责风景区公共基础设施和服务设施的建设、维护管理;监督各景区园林绿化、景观容貌、环境卫生、道路交通等管护工作;保护风景区旅游资源,会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源的违法行为;其他相关业务。

2、机构设置:邵东县佘湖山风景名胜区管委会机构于2017年8月成立,为全额拨款正科级事业单位,核定编制5名。

二、部门预算单位构成

邵东县佘湖山风景名胜区管委会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有邵东县佘湖山风景名胜区管委会。

三、部门收支总体情况

邵东县佘湖山风景名胜区管委会为新成立单位,2018年部门预算只有本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括本单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数146.394万元,其中,一般公共预算拨款146.394万元。收入较去年增加146.394万元,主要是单位2017年8月新成立,2017年未做预算。

(二)支出预算,2018年年初预算数146.394万元,其中,城乡社区支出146.394万元。支出较去年增加146.394万元,主要是单位2017年8月新成立,2017年未做预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入146.394万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为16.394万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为130万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:详规编制支出100万元,主要用于风景名胜区控制性详规编制等方面;征地拆迁补偿款支出30万元,主要用于景区入口牌楼建设征地补偿等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年邵东县佘湖山风景名胜区管委会等家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 146.394 万元,比2017年预算增加146.394  万元,上升 100 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为6.15   万元,其中,公务接待费 6.15  万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加6.15 万元,主要是单位2017年8月新成立,2017年未做预算。

3、政府采购情况

2018年邵东县佘湖山风景名胜区管委会政府采购预算总额   100万元,其中,政府采购服务预算100万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:邵东县佘湖山风景名胜区管委会2018年部门预算公开表格

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