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邵东县佘湖山风景名胜区管委会2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-15 14:31 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

负责组织编制景区各详细规划;负责风景区旅游资源的开发利用;负责风景区公共基础设施和服务设施的建设、维护管理;监督各景区园林绿化、景观容貌、环境卫生、道路交通等管护工作;保护风景区旅游资源,会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源的违法行为;其他相关业务。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、综合管理股、市场营销股。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为291.23万元,比上年增加291.23万元,本单位属新设立的单位。

二、收入决算情况:

本年度收入合计291.23万元,其中:财政拨款收入132.23万元,占比45.4%;其他收入159万元,占比54.6%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计180.22万元,其中:基本支出44.24万元,占比24.54%;项目支出135.99万元,占比75.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为132.23万元,比上年增加132.23万元。主要原因是本单位属本年新增单位。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入132.23万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

本单位本年度财政拨款支出132.23万元,其中一般公共预算财政拨款支出132.23万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出132.23万元,比上年增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,原因是佘湖山风景名胜区管理处属新设立的单位,2017年没纳入财政预算。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):城乡社区支出(类)132.23万元,占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出34.23万元,其中:

1、人员经费2.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费31.58万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为6.15万元,决算数为0.92万元.完成预算的15%,比上年增加0.92万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数一致。②与上年数一致。

3、公务接待费支出0.92万元,公务接待 10 批 86 人次。①与预算数比较,比预算数减少5.23万元。②比上年数增加0.92万元,原因是本单位属新设立的单位,去年没有同类支出。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

九、预算绩效情况说明

2018年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,本单位景区详规编制、景区日常监管、灾害治理、生态恢复、标识标牌制作等各项工作都在有条不紊地开展,取得了一定的成效,得到了省、市领导的肯定,较好地履行了单位职责。

2018年,我单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费31.58万元,比上年增加31.58万元,原因是属本年度新增单位。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额 96.57 万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出96.57万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县佘湖山风景名胜区管理处.XLS

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