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2019年度邵东市佘湖山风景名胜区管理处部门决算

发布时间:2020-10-11 15:02 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                                目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分:单位概况
一、部门职责
    1、负责组织编制景区各详细规划;
    2、负责风景区旅游资源的开发利用;
    3、负责风景区公共基础设施和服务设施的建设、维护管理;
4、监督各景区园林绿化、景观容貌、环境卫生、道路交通等管护工作;5、保护风景区旅游资源,会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源的违法行为;
    6、完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
    (一)内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、综合管理股、市场营销股。
    (二)决算单位构成。邵东市佘湖山风景名胜区管理处只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有邵东市佘湖山风景名胜区管理处。

第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计243.73万元。与2018年相比,减少47.5万元,下降16%,主要是因为节约开支、控制支出。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计128.92万元,其中:财政拨款收入128.92万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计210.14万元,其中:基本支出30.83万元,占15%;项目支出179.31万元,占85%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计128.92万元,与2018年相比,减少3.31万元,下降3%,主要是因为节约开支、控制支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出128.92万元,占本年支出合计的61%,与2018年相比,财政拨款支出减少3.31万元,下降3%,主要是因为节约开支、控制支出。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出128.92万元,主要用于:城乡社区支出(类)支出128.92万元,占100%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为56.09万元,支出决算数为128.92万元,完成年初预算的230%,其中:
    1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为4.89万元,支出决算为16.25万元,完成年初预算的332%,决算数大于年初预算数的主要原因是:日常公用经费年初预算安排在一般行政管理事务,后调整到行政运行中。
    2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为11.2万元,支出决算为37.07万元,完成年初预算的331%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目增加,追加预算。
    3、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。
    年初预算为40万元,支出决算为75.6万元,完成年初预算的189%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目增加,追加预算。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出16.85万元,其中:人员经费6.89万元,占基本支出的41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助;公用经费9.96万元,占基本支出的59%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为1.12万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数①与年初预算数相同,②与上年数相同。
    公务接待费支出预算为1.12万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严控公务招待。与上年相比减少0.92万元,下降100%,下降的主要原因是厉行节约,严控公务招待
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数①与年初预算数相同,②与上年数相同。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    本部门预算绩效管理开展情况:领导对本单位的预算经费如何使用非常重视,收到财政局下达的预算批复后,第一时间召开局党组会议,根据2019年的预算经费,对2019年的工作进行了针对性的部署,明确资金使用方向,制订了相关财务管理制度,确保各项业务经费不超出预算,不超支审批。
    绩效目标:编制景区详细规划,加强佘湖山风景名胜区景区安全监管工作、确保安全生产;加强景区资源保护工作,提升景区形象。资金使用严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度,严控三公经费支出,厉行节约,确保2019年资金使用合理、合规、合法。
    绩效评价报告:本年度没有大的重点项目,所以只对部门整体预算支出进行了绩效评价。一、部门整体预算资金收入支出规模、使用方向:本单位2019年年初预算数75.76万元。按收入性质分:一般公共预算拨款75.76万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元;按支出性质分:基本支出59.12万元,项目支出16.64万元。二、预算资金管理情况:加强财务管理,实行单位一支笔审批。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付,杜绝违规违法现象出现。三、预算资金支出绩效情况:编制景区详细规划,加强佘湖山风景名胜区景区安全监管工作、确保安全生产;加强景区资源保护工作,提升景区形象,会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源的违法行为。四、总体评价情况:2019年度我单位整体预算资金在使用上基本符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范。在全体干部职工的共同努力下,实现绩效目标,完成全年各项工作任务,较好地履行单位职责。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出9.96万元,比年初预算数减少1.24万元,降低11%。主要原因是:厉行节约,控制支出。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
2019年,本单位对部门整体支出开展了绩效评价。
部门整体收入支出规模、使用方向:
    本年收入合计128.92万元,其中:财政拨款收入128.92万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
    本年支出合计210.14万元,其中:基本支出30.83万元,占15%;项目支出179.31万元,占85%;经营支出0万元,占0%。
    (二) 项目资金管理情况:
    1、加强财务管理,严格财务审批。本单位加强财务管理,实行单位一支笔审批。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付,杜绝违规违法现象出现。
    2、持续抓好“三公经费”,控制管理。把好“三公经费”支出的审核、审批关,进一步细化“三公经费”的管理,合理压缩“三公经费”的支出。
    (三)专项资金支出绩效情况:
    编制了景区详细规划,同时加强对佘湖山风景名胜区景区安全监管工作,确保安全生产;加强景区资源保护工作,提升景区形象,会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源的违法行为。
    (四)总体评价情况:
    2019年度我单位整体支出在使用上基本符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范。在全体干部职工的共同努力下,达到年初预算绩效目标,完成全年各项工作任务,较好地履行单位职责。
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表邵东市佘湖山风景名胜区管理处

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