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2019年度双凤乡人民政府部门决算

发布时间:2020-10-11 14:30 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                                     目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第一部分:单位概况
一、部门职责
     乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。
二、机构设置及决算单位构成
    (一)本单位内设机构包括:双凤乡政府、双凤乡财政所、双凤乡农业综合服务站、双凤乡文体卫站、双凤乡人口和计划生育服务站、双凤乡安监环保规划建设服务站、双凤乡林业站、双凤乡就业和社会保障服务站。
    (二)决算单位构成。本单位2019年部门决算只包括单位本级,无二级单位决算。
    第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计1472.93万元。与2018年相比,减少351.31万元,下降23.85%,主要是因为精简开支。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计1472.93万元,其中:财政拨款收入1472.93万元,占100%;上级补助收入无;其他收入无。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计1472.93万元,其中:基本支出775.23万元,占52.63%;项目支出692.7万元,占47.37%;经营支出无。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计1472.93万元,与2018年相比,减少351.31万元,下降23.85%,主要是因为精简开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出1472.93万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少351.31万元,下降23.85%,主要是因为精简开支。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出1472.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出623.3万元,占43.32%;公共安全(类)支出6万元,占0.41%;科学技术支出(类)支出3万元,占0.2%;文化旅游体育与传媒(类)支出1.83万元,占0.12%;社会保障和就业(类)支出108.35万元,占7.36%;卫生健康(类)支出31.24万元,占2.12%;节能环保(类)支出26.31万元,占1.79%;城乡社区支出9万元,占0.61%;农林水(类)支出443.6万元,占30.12%;交通运输(类)支出201.08万元,占13.65%;自然资源海洋气象(类)支出4.5万元,占0.31%;住房保障(类)支出12.72万元,占0.86%;灾害防治及应急管理(类)支出2万元,占0.14%;
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为446.95万元,支出决算数为1472.93万元,完成年初预算的329.54%,其中:
    一般公共服务(类)政协事务(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
     年初预算为0万元,支出决算为0.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:基层政协办公基础设施构建所需,预算增加指标。
    2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)一般行政管理事务(项)
    年初预算为192.8万元,支出决算为178.04万元,完成年初预算的92.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是:精简开支。
    3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)行政运行(项)
     年初预算为130.07万元,支出决算为380.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:运行经费不足,当年追加。
    一般公共服务(类)政府办公厅(室)信访事务(项)
     年初预算为0万元,支出决算为33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:信访有压力,当年追加。
    5、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)
    年初预算为0.7万元,支出决算为7.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
    6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
    年初预算为15.86万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的5.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是:精简开支。
    7、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强涉农资金监管,预算增加工作经费。
    8、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)
     年初预算为0万元,支出决算为0.67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
    9、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。
    10、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)
    年初预算为5万元,支出决算为6万元,完成年初预算的120%,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强武装基层武装建设,预算增加指标。
    科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强科学技术学习,预算增加指标。
    文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)
    年初预算为7.18万元,支出决算为3万元,完成年初预算的41.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强文化建设,预算增加指标。
    社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)
    年初预算为5.25万元,支出决算为6.87万元,完成年初预算的130.86%,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强社会保障,预算增加指标。
    社会保障和就业支出(类)就业补助(款)  就业创业服务补贴(项)
    年初预算为0万元,支出决算为14.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加就业机会,预算增加指标。
    社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算为2.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加就业机会,预算增加指标。
    社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
    年初预算为0万元,支出决算为3.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算增加指标。
     17、 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)
    年初预算为0万元,支出决算为9.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算增加指标。
     18、 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)
    年初预算为0万元,支出决算为32.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算增加指标。
    19、 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)
    年初预算为0万元,支出决算为15.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算增加指标。
    20、 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算为14.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算增加指标。
    21、 社会保障和就业支出(类)临时救助(款) 临时救助支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算增加指标。
    22、 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)
    年初预算为0万元,支出决算为0.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算增加指标。
    23、 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)
    年初预算为0万元,支出决算为4.93万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算增加指标。
    24、 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)
    年初预算为16.42万元,支出决算为24.30万元,完成年初预算的147.99%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算增加指标。
    25、 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算为2.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算增加指标。
    26、 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)
    年初预算为0万元,支出决算为26.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强农村环境保护,预算增加指标。
    27、 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)
    年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算增加指标。
    28、 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)
    年初预算为18.96万元,支出决算为32.2万元,完成年初预算的169.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强水利工程建设,预算增加指标。
    29、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)
    年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算增加指标。
    30、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)
    年初预算为41.26万元,支出决算为50万元,完成年初预算的121.18%%,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强农村基础设施建设,预算增加指标。
    31、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)
    年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算增加指标。
    32、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)
    年初预算为0万元,支出决算为330.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算增加指标。
    33、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)
    年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算增加指标。
    34、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)
    年初预算为0万元,支出决算为189.07万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强交通运输建设,预算增加指标。
    35、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)
    年初预算为0万元,支出决算为12.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强交通运输建设,预算增加指标。
    36、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)
    年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强自然资源保护,预算增加指标。
    37、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)
    年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强住房保障,预算增加指标。
    38、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强消防,预算增加指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出775.23万元,其中:人员经费488.84万元,
占基本支出的63.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费286.39万元,占基本支出的36.94%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为15.78万元,支出决算为10.33万元,完成预算的65.27%%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
    公务接待费支出预算为7.78万元,支出决算为4.33万元,完成预算的56%,决算数小于年初预算数的主要原因是精简开支,与上年相比增加3万元,增长69%,增长的主要原因是食堂公务用餐增加。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为6万元,完成预算的75%,决算数小于年初预算数的主要原因是精简开支,与上年相比增加1万元,增长17%,增长的主要原因是车辆维修次数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.33万元,占58.08%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元,占41.92%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元
    2、公务接待费支出决算为4.33万元,全年共接待来访团组86个、来宾560人次,主要是食堂用餐,交通,办公发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6万元,主要是维护费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位本年政府性基金收入5万元;支出5万元,其中基本支出0元,项目支出5万元,用于城乡社区支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等:
    一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况;
    二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理;
    三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出286.39万元,比年初预算数减少160.56万元,降低36%。主要原因是:精简开支
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费5万元,用于召开人大会议,经济工作会议,人数为168人次,内容为会议饮用水,雨衣雨伞,食堂用餐;开支培训费5万元,用于开展军训培训,内容为采购军训服装,鞋子,配件;用于党校培训,内容为餐饮住宿,课程开支。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额13万元,其中:政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是公务交通;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    
第三部分:附件
    2019年度邵东市双凤乡人民政府整体支出绩效评价报告
一、部门职责
     乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。
二、机构设置及决算单位构成
    本单位内设机构包括:双凤乡政府、双凤乡财政所、双凤乡农业综合服务站、双凤乡文体卫站、双凤乡人口和计划生育服务站、双凤乡安监环保规划建设服务站、双凤乡林业站、双凤乡就业和社会保障服务站。
部门财政资金支出情况
    2019 年度收、支总计1472.93万元。与2018年相比,减少351.31万元,下降23.85%。
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.33万元,占58.08%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元,占41.92%。
部门财政资金支出情况
    (一)预决算编制情况
    预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算,提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算,根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算,从严控制事业经费,按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算,压缩公业务费。科学编制项目支出,按照“谁申请资金,谁编制目标”的要求,编制部门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。
    (二)执行管理情况
    1.加强预算管理和执行力度,本着“以收定支,量入为出,保证重点”的原则,本年度严格按照有关规定和工作需要,合理、科学的对资金进行有序安排,基本支出按照月度均衡原则使用资金,年底预算执行率达100%。
    2.严格按照财务管理制度和财经纪律,实现一把手管财务,一只笔签字的财务管理办法。接待费、差旅费、公务用车、办公用品等按照经办人申请、分管领导审核、单位主要负责人审签的办法执行。
    (三)综合管理情况
    1.严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求,制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度,加强财务管理,严格财务监督。
    2.按照例行节约,物尽其用的原则,资产管理采取统一建账,统一录入资产管理系统,对每件固定资产使用明确保管职责,闲置的资产,由办公室统一调整,合理流动,发挥其效益,落实专人负责资产报表,报表数据真实、准确、完整。
    3.按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在公告栏上进行了公开。2018年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作,财务状况更加公开、透明。
    (四)整体绩效情况
    严格执行中央八项规定和财务管理制度,根据年初预算,除优先安排人员基本经费支出外,合理安排日常公用经费资金,做到厉行节约、精打细算,把有效的资金用到刀刃上,保证机关各项工作的正常运转。
    
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表双凤乡人民政府2019年部门决算公开表

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