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邵东县审计局2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-23 08:19 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位的主要职责:

一是贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策;严格执行审计工作规章制度。

二是组织实施国家重大决策部署和宏观调控措施落实情况的跟踪审计。

三是负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。等。

2、机构设置:

我单位本级内设机构7个:人秘股、综合计划股、财政金融社保审计股、行政事业审计股、经贸农林水审计股、法规审理股、国家建设项目投资审计办公室。

所属副科级公益一类事业单位1个:县经济责任审计中心。

所属正股级公益二类事业单位1个:邵东县事业单位法人代表经济责任审计站。

3、部门预算单位构成

只含本级,无二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为815.14万元。比上年增加减少148.04万元,同比下降15.37%。主要原因是是日常公用经费减少。

(二)收入决算情况:2017年收入合计787.76万元,其中:财政拨款收入787.76万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计787.76万元,其中:基本支出787.76万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为815.14万元,比上年增加减少148.04万元,同比下降15.37%。主要原因是日常公用经费减少。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入787.76万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出787.76万元,其中一般公共预算财政拨款支出787.76万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加减少176.02万元,同比下降18.26%。主要原因是日常公用经费减少。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)785.01万元,占比99.65%;社会保障和就业支出(类)2.75万元,占比0.35%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出787.76万元,其中:

人员经费411.53万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费376.23万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为10万元,决算数为6.24万元.完成预算的62.40%,比上年减少16.73万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。

公车购置同预算同上年。

公车运行与预算一致,比上年小12.29万元,原因是公车改革。

公务接待费支出6.24万元,公务接待198批520人次。①与预算数比较,小于预算数3.76万元。②与上年数比较,小于上年数4.44万元,原因是厉行节约。

七、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费376.22万元,比上年减少187.50万元,减少原因主要是办公设备购置等其他资本性支出减少49.77万元,印刷费减少了10.23万元,维护费减少15.15万元,培训费减少9.69万元,公务接待费减少4.44万元,委托业务费减少91.86万元,其他商品和服务支出减少27.93万元。福利费增加10.60万元,工会经费增加7.2万元,劳务费增加6.23万元,其他交通费用(车补)增加23.68万元,车辆运行维护费减少12.29万元。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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