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邵东市审计局2020年度部门预算

发布时间:2020-01-16 11:29 信息来源:财政局 责任编辑:财政局

目 录

第一部分邵东市审计局部门2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市审计局部门2020年部门预算说明

第一部分邵东市审计局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1)主管全县审计工作,贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针、政策,制订并实施全县审计工作计划。 (2)对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序。 (3)对本级预算执行情况、本级各部门(含直属单位)预算执行情况,以及其他财政资金的管理和使用情况,进行审计监督。 (4)向县政府提交同级预算执行情况的审计结果报告,受县政府委托向县人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。 (5)对下级政府预算执行情况和决算以及其他财政资金的管理和使用情况,进行审计监督。 (6)对县属事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督。 (7)对县属国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位的企业和市审计局授权审计的企业的资产、负债、损益进行审计监督。 (8)对县级重点建设项目和有国家投资的其他固定资产投资项目的执行情况和结算进行审计监督。 (9)组织、指导、协调全区经济责任审计工作;按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。 (10)按市审计局的授权和区政府交办对区内外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。 (11)对与国家财政收支有关的特定事项,向有关部门、单位进行专项审计调查。 (12)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。 (13)对其他法律、法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依法进行审计监督。 (14)对全县内部审计工作依法进行业务培训、指导和监督。 (15)承办县委、县政府和上级审计机关交办的其他事项和任务。

2、机构设置

单位本级内设机构7个:人秘股、综合计划股、财政金融社保审计股、行政事业审计股、经贸农林水审计股、法规审理股、国家建设项目投资审计办公室。

所属正股级公益二类事业单位1个:邵东县事业单位法人代表经济责任审计站。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、邵东县审计局本级

2、邵东县事业单位法人代表经济责任审计站

三、部门收支总体情况说明

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数645.71万元,其中,一般公共预算拨款645.71万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加27.40万元,主要基本支出增加65.40万元,项目支出减少38万元,原因是局属二级机构事业单位法人代表经济责任审计站人员纳入全额预算增加基本支出,同时相应减少了项目支出。

(二)支出预算,2020年年初预算数645.71万元,其中,一般公共服务645.71万元。支出较去年增加27.40万元,主要基本支出增加65.40万元,项目支出减少38万元,原因是局属二级机构事业单位法人代表经济责任审计站人员纳入全额预算增加基本支出,同时相应减少了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入645.71万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为315.71万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为330万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:审计业务费支出260万元,主要用于财政资金审计、自然资源审计等审计业务的差旅费、调查费等方面;信息化建设支出40万元,主要用于金审工程建设网络建设、购置设备及培训等方面;二级机构邵东县事业单位法人代表经济责任审计站专项经费30万元,主要开展审计业务费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款46.40万元,比2019年预算增加1.3万元,同口径(剔除县事业单位法人代表经济责任审计站8人经费9.6万元)下降8.3万元,下降18.40%

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为7万元,其中,公务接待费7万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2019年减少0.8万元,主要是进一步加强公务接待管理,严格控制公务接待标准和人数。

3、政府采购情况

2020年邵东县审计局部门各单位政府采购预算总额40万元,其中政府采购工程预算40万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋6400平米,车辆0台,单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2020邵东县审计局部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款548.62万元;部门项目支出绩效目标申报2个,涉及一般公共预算当年拨款230万元。
六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)       

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。  

附件下载:单位批复预算_(101010)邵东市审计局


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