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2019年度邵东市审计局单位部门决算

发布时间:2020-10-11 10:52 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                           目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
部门职责
    (保密)
二、机构设置及决算单位构成
    (一)内设机构设置。(保密)
    (二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级,无二级单位决算。
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计917.96万元。与2018年相比,增加163.78万元,增长21.72%,主要是因为国家建设项目审计委托业务费支出增加226.63万元,办公费减少13.45万元,维修费减少16.95万元,办公设备购置等资本性支出减少43.46万元.
二、收入决算情况说明
    本年收入合计917.96万元,其中:财政拨款收入917.96万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计917.96万元,其中:基本支出917.96万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计917.96万元,与2018年相比,增加163.78万元, 增长21.72%,主要是因为国家建设项目审计委托业务费支出增加226.63万元,办公费减少13.45万元,维修费减少16.95万元,办公设备购置等资本性支出减少43.46万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出917.96万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,增加163.78万元, 增长21.72%,主要是因为国家建设项目审计委托业务费支出增加226.63万元,办公费减少13.45万元,维修费减少16.95万元,办公设备购置等资本性支出减少43.46万元。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出917.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出899.54万元,占97.99%;社会保障和就业支出(类)支出18.42万元,占2.01%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为520.31万元,支出决算数为917.96万元,完成年初预算的176.43%,其中:
    1、一般公共服务201(类)08(款)01(项)。
    年初预算为250.31万元,支出决算为288.58万元,完成年初预算的115.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是:补发2018年津补贴26.38万元,2018年工资等结算增加指标支出12万元。
    2、一般公共服务201(类)08(款)02(项)。
    年初预算为270万元,支出决算为601.28万元,完成年初预算的222.70%,决算数大于年初预算数的主要原因是:国家建设项目审计委托业务费支出274.53万元,未编入年初部门预算。
    3、一般公共服务201(类)03(款)02(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为9.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:市财政追加绩效考核先进单位奖11万元未纳入年初部门预算。
    4、一般公共服务208(类)08(款)01(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为15.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:市财政追加尹春林死亡抚恤金未纳入年初部门预算。
    5、一般公共服务201(类)08(款)02(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:市财政追加李卫国伤残抚恤金3.37万元未纳入年初部门预算。
    
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出917.96万元,其中:人员经费406.74万元,占基本支出的44.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费511.22万元,占基本支出的55.69%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为1.24万元,完成预算的17.71%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
    公务接待费支出预算为7万元,支出决算为1.24万元,完成预算的17.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待规定,与上年相比减少3.09万元,下降71.36%,下降的主要原因是严格执行公务接待规定。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.24万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为1.24万元,全年共接待来访团组5个、来宾254人次,主要是上级机关工作检查、兄弟市市审计机关考察学习等发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
   本单位认真贯彻落实省市审计工作会议精神,紧紧围绕市委、市政府“一个中心 两个枢纽”的总体要求,以服务我市推进“三个发展”、建设“三个邵东”和全面建成小康社会的总体目标为宗旨,继续深化审计改革,圆满完成了全年度各项工作任务。对审计专项业务经费230万元进行了绩效目标管理,制定了绩效考核目标,制定了专项资金管理办法,年终开展了项目绩效自评,自评结果为良好。
    十、其他重要事项情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关运行经费支出511.22万元,比年初预算数增加196.12万元,增长62.24%。主要原因是:国家建设项目审计委托业务费支出274.53万元,未编入年初部门预算。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.73万元,用于开展继续教育和专业技能培训,人数10人,内容为邵阳市审计局组织工程造价人员培训。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告。

        绩效 报告-审计局  
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表
               邵东市审计局

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