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宋家塘管理区管理委员会2018年部门预算说明

发布时间:2018-03-05 08:18 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

1、职能职责

  (1)、按照规定负责编制管理区中长期规划和产业发展布局规划,制订和组织实施管理区年度计划,并纳入邵东县国民经济和社会发展整体规划。

  (2)、组织编制管理区建设规划,依法依规审批授权范围内的建设项目。

  (3)、对管理区内的企业进行服务、指导、依法监督和相关管理;组织协调有关部门对管理区内企业和项目在立项、规划评审、保健等方面实行“一站式”服务。

  (4)、负责管理去招商引资项目洽谈、签订和协调服务以及招商项目的对外发布;会同国土部门负责管理区内徒弟的开发和储备。

 

2、机构设置

(1)、内设机构

我部门共有内设股室7个、单位1个

(2)、人员及车辆编制情况

我部门实有人数26人,其中在岗行政编制5人,事业编制21人。定编车辆2台,其中公务用车2台。

 

二、部门预算单位构成

没有纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数2414227元,其中,一般公共预算拨款2414227元,政府性基金预算拨款0元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加198960元,主要原因为工资提标增加人员经费,增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算,部分项目支出增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数2414227元,其中,一般公共服务2414227万元。支出较去年增加198960元,主要原因为增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2414227元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为1304227元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为1110000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:对家庭和个人的补助支出1110000.00元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款1304227元,比2017年预算增加198960元,增加18%,是因为弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算,剔除此因素,机关运行经费零增长。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为82000元,其中,公务接待费2000元,公务用车购置及运行费 80000元(其中,公务用车购置费 0元,公务用车运行费 80000元),因公出国(境)费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少(增加) 0元,2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额75000元,其中:政府采购货物预算 75000 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算    0 元 。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载:宋家塘管理区管理委员会2018年部门预算公开表格

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