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宋家塘管理区管理委员会2018年度部门决算

发布时间:2019-10-15 16:39 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、按照规定负责编制管理区中长期规划和产业发展布局规划,制订和组织实施管理区年度计划,并纳入邵东县国民经济和社会发展整体规划。

2、组织编制管理区建设规划,依法依规审批授权范围内的建设项目。

3、对管理区内的企业进行服务、指导、依法监督和相关管理;组织协调有关部门对管理区内企业和项目在立项、规划评审、保健等方面实行“一站式”服务。

4、负责管理去招商引资项目洽谈、签订和协调服务以及招商项目的对外发布;会同国土部门负责管理区内徒弟的开发和储备。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构设股室7个,分别为:综合管理部、账务与投融资部、招商合作部、规划建设部、社会事务部、生产管理部、纪检监察室。

2、决算单位构成。本含本单位本级决算,没有纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为2762.7万元。比上年减少4486.32万元,同比下降162%。主要原因是园区基础设施建设项目减少。

二、收入决算情况:

本年度收入合计2762.7万元,其中:财政拨款收入2762.7万元,占比100%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计2762.7万元,其中:基本支出196.28万元,占比7.1%;项目支出2566.42万元,占比92.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为2762.7万元,比上年减少4486.32万元,同比下降162%。主要原因是园区基础设施建设项目减少。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1840万元,占比66.6%;政府性基金预算财政拨款收入922.7万元,占比33.4%。

本单位本年度财政拨款支出2762.7万元,其中一般公共预算财政拨款支出1840万元,占比66.6%;政府性基金预算财政拨款支出 922.7万元,占比33.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出1840万元,比上年减少4267.62万元,同比下降232%,原因是园区基础设施建设项目减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)196.28万元,占比10.67%;农林水支出191.72万元,占比10.42%;其他支出1452万元,占比78.91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出199万元,其中:

1、人员经费165.25万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费33.75万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为8.2万元,决算数为9.08万元.完成预算的111%,比上年减少0.47万元。

1、因公出国(境)费支出0万元 。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.08万元,(公务用车购置费支出0万元,公车购置0辆;公务用车运行维护费支出9.08万元,公务车辆保有2辆)。

公车购置费支出同预算同上年。

公务用车运行维护①与预算数比较,大于预算数1.08万元的原因是公车使用年限已久,维修费用大。②与上年数比较,大于上年数0.22万元的原因是公车使用年限已久,维修费用大。

3、公务接待费支出0万元。小于预算数0.2万元。小于上年数0.68万元,原因是节约开支。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为922.7万元,用于城市建设支出。比上年减少219.3万元,减少原因园区基础设施建设项目减少 。

九、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的要求,本单位对2018年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。绩效目标全面完成,单位财务制度健全,管理规范,各项制度能有效执行。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费33.75万元,比上年减少34.34万元,减少的原因是节约开支。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额 0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县宋家塘管理区管理委员会.XLS

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