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2019年度宋家塘管理区管理委员会单位部门决算

发布时间:2020-10-11 15:01 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                                目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



第一部分:单位概况
一、部门职责
     (一)按照规定负责编制管理区中长期规划和产业发展布局规划,制订和组织实施管理区年度计划,并纳入邵东县国民经济和社会发展整体规划。
    (二)组织编制管理区建设规划,依法依规审批授权范围内的建设项目。
    (三)对管理区内的企业进行服务、指导、依法监督和相关管理;组织协调有关部门对管理区内企业和项目在立项、规划评审、保健等方面实行“一站式”服务。
     (四)负责管理去招商引资项目洽谈、签订和协调服务以及招商项目的对外发布;会同国土部门负责管理区内徒弟的开发和储备。
二、机构设置及决算单位构成
     (一)内设机构设置。本单位内设机构设股室7个,分别为:综合管理部、账务与投融资部、招商合作部、规划建设部、社会事务部、生产管理部、纪检监察室。
     (二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:只包括本级决算,没有纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计10797.86万元。与2018年相比,增加8035.16万元,增长74%,主要是因为园区基础设施建设项目增加。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计10797.86万元,其中:财政拨款收入10797.86万元,占100%.
三、支出决算情况说明
    本年支出合计10797.86万元,其中:基本支出210.46万元,占2%;项目支出10587.4万元,占98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计10797.86万元,与2018年相比,增加8035.16万元,增长74%,主要是因为园区基础设施建设项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出10797.86万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加8035.16万元,增长74%,主要是因为园区基础设施建设项目增加。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出10797.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出36.46万元,占0.3%;城乡社区(类)支出10412.4万元,占96.4%;农林水(类)支出349万元,占3%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为303.72万元,支出决算数为10797.86万元,完成年初预算的3555%,其中:
    1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为20.46万元,完成年初预算的2046%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算款项做支出做在农林水支出类。
    2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为16万元,完成年初预算的1660%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算款项做支出做在农林水支出类。
    城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
     年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的400%,决算数大于年初预算数的主要原因是:园区基础设施项目建设增加。
    城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项)。
      年初预算为0万元,支出决算为10408.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:园区基础设施项目建设增加。
    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。
      年初预算为0万元,支出决算为319万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:园区基础设施项目建设增加。
    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。
      年初预算为0万元,支出决算为9389.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:园区基础设施项目建设增加。
    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收安排的支出(项)。
      年初预算为0万元,支出决算为7000万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:园区基础设施项目建设增加。
    农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。
     年初预算为192.72万元,支出决算为170万元,完成年初预算的88%,决算数小于初预算数的主要原因是:支出决算20.46万元做在一般公共服务支出(类)。
    农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。
     年初预算为111万元,支出决算为111万元,完成年初预算的100%。
    农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
     年初预算为0万元,支出决算为68万元,完成年初预算的6800%,决算数大于初预算数的主要原因是:支出决算为社区工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出210.46万元,其中:人员经费190.46万元,占基本支出的90.5%,主要包括基本工资102.36万元、津贴补贴88.1万元;公用经费20万元,占基本支出的9.5%,主要包括办公费7.19万元、印刷费0.66万元、邮政费1.27万元、差旅费4万元、维修费0.75万元、公务用车运行维护费6.13万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元,支出决算为6.13万元,完成预算的74.76%,其中:
    公务接待费支出预算为0.2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出。与上年相同。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为6.13万元,完成预算的76.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约车辆成本,与上年相比减少2.95万元,下降32.5%,下降的主要原因是车辆维修费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.13万元,占100%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元。
    2、公务接待费支出决算为0万元。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.13万元,其中:公务用车运行维护费6.13万元,主要是车辆燃油费、保养、及维修支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2019年度政府性基金预算财政拨款收入10408.4万元;支出10408.4万元,其中基本支出0万元,项目支出10408.4万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    按照预算绩效管理的要求,本单位对2019年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。绩效目标全面完成,单位财务制度健全,管理规范,各项制度能有效执行。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出20万元,比年初预算数减少22万元,降低52%。主要原因是:预算调整。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费0万元。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告宋家塘管委会2019年度部门整体支出绩效评价报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表邵东市宋家塘管理区管理委员会

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