目 录

第一部分  邵东经开区城北片区管理办2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东经开区城北片区管理办2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责贯彻执行党和国家关于经开区的方针政策、法律法规和决策部署。

   （2）根据湖南邵东经开区总体布局，拟订城北片区发展规划、产业布局等重要事项并组织实施。

   （3）负责邵东经开区城北片区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责城北片区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（4）负责邵东经开区城北片区优化营商环境工作。负责构建城北片区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（5）负责邵东经开区城北片区的科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导城北片区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（6）负责邵东经开区城北片区党的建设和“两新”组织党建工作。

（7）根据有关要求和职责分工，承担邵东经开区城北片区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

    （8）承办邵东经开区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：综合管理局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、财政局5个内设机构，本单位1个。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为36人，其中在职34人，离退休1人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数0人，房屋面积 0 平方米。

二、部门预算单位构成

邵东经济开发区城北片区管理办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东经济开发区城北片区管理办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 408.51 万元，其中，一般公共预算拨款408.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 65.88  万元，主要是单位扩编，人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数408.51万元，较去年增加65.88 万元，增长19.23%，主要是单位扩编，人员增加，人员经费和公用经费增加。其中，一般公共服务326万元，较去年增加156.76万元，增长92.63 %，主要是单位扩编，人员增加，人员经费和公用经费增加，农场职工税费改革补助；社会保障和就业支出39.95万元，较去年增加8.34万元，增长26.38 %；卫生健康支出10.43万元，较去年增加2.6万元，增长33.2%，主要是单位扩编，人员增加；住房障支出32.14万元，较去年增加9.19万元，增长40.04%，主要是单位扩编，人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算408.51万元，其中，一般公共服务支出326万元，占  79.8  %；社会保障和就业支出39.95万元，占 9.78%；卫生健康支出10.43万元，占2.55  %；住房障支出32.14万元，占7.87  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为297.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 111 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农林水支出111万元，主要用于国有农场职工社会保障缴费等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 28 万元，比2022年预算增加 2.6 万元，上升 10 %，主要是单位扩编，人员和经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 0.19 万元，其中，公务接待费 0.19 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0.2 万元，拟召开  教育培训 会议，培训34人，内容为干部教育培训，培训费         0.2万元，拟开展 职工教育 培训，人数34 人，内容为干部继续教育培训 ；拟举办 0 等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0 万元；办公费 6.01 万元，印刷费0.5万元，福利费9.35万元，水费0.2万元，电费0.2万元，邮电费0.1万元，维修（护）费0.5万元，差旅费8.31万元，工会经费2.24万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0万元，其中工程类    万元，货物类 0 万元，服务类 0  万元。

国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  0 辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市经济开发区城北片区管理办公室部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 408.51 万元，其中：基本支出 297.51 万元，项目支出 111 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 111 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：2023年城北片区管理办部门预算公开表(邵东)