当前位置: 首页 > 政务公开 > 2017年政务公开工作要点 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 市容环境卫生管理局

邵东县市容环境卫生管理局 2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 21:00 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)单位职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关城市市容和环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章;草拟本县市容和环境卫生管理的规范性文件和实施办法;负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度,对辖区内环境卫生实行考核指导;落实县人民政府有关加强城市市容环境卫生管理方面的决定。

2、负责县城区街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道、公共场所的洒水降尘和冲洗、保洁工作。

3、负责县城区生活垃圾收集站、公厕等环卫设施的中长期规划的编制,参与环卫基础设施的规划立项、建设设计和竣工验收工作。

4、负责县城区生活垃圾的处置、运输、消纳和管理;负责对进城车辆的车容监察

5、负责县城内环境卫生责任区域的划分和监督管理。

6、负责县城区环卫设施的计划添置、使用、维修和管理。

7、负责县城区公共厕所的清扫、保洁、管理和维护及粪便处理的中长期规划的拟订

8、积极配合县城管局开展城市管理的严管重罚工作。

9、承办县委、县人民政府和县建设局交办的其它工作

(二)机构设置 

我部门共有内设股室8个:办公室、纪检监察室、财务股、稽查股、业务股、政工股、宣传股、市容大队。我部门实有人数198人,其中在职 128人,离退休70人。定编车辆1 台,其中公务用车1台。

(三)部门预算编制范围的二级预算单位包括:本级机关单位。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入36176277.07元,同比增长18%。总支出36176277.07元,同比增长18%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入36176277.07元,其中财政拨款收入36176277.07元,占比100%;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;经营收入0元,占比0%;其他收入0元,占比0%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出36176277.07元,其中基本支出19207648.03 元,占比53%;项目支出16968629.04元,占比47%;经营支出 0元,占比0%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入36176277.07元,同比增长18.67 %,其中一般公共预算财政拨款收入36176277.07元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占比0%。财政拨款总支出36176277.07元,同比增长18.67%,其中一般公共预算财政拨款支出36176277.07元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0 元,占比0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出36176277.07元,同比增长18.67%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出3000元,占比0.01%;公共安全支出0元,占比 0%;社会保障和就业支出723600元,占比2%;城乡社区支出35449677.07元,占比97.99%。

 3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出19207648.03元,占比53%;项目支出16968629.04元,占比47%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出19207648.03元,同比增长 51.2%。其中人员经费11521963.02元,占比60%;日常公用经费7685685.01元,占比40%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为19195408.46元,其中采购货物258884元,采购工程0元,采购服务18936524.46元。

 

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费7685685.01元,比上年增加2691668.78元,原因是人员增加及日常公用经费标准提高。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为90000 元,决算数为52156 元.其中:公务用车购置及运行费预算数为50000 元,决算数为47864 元(公务用车运行费预算数为 50000元,决算数为47864 元,公务车辆保有1辆),公务接待费预算数为 40000元,决算数为4292 元,公务接待9 批40 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为52156元,同比增加1549元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出 4292 元,同比增加4292元,原因是外县来我县考察市场化运作情况;公务用车运行维护费支出 47864 元(其中油料费 27000元、修理费 12945元、过桥过路费966元、其它 6953元),同比减少2743 元,原因是当期修理次数减少。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金预算。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载:邵东县市容环境卫生管理局 2016年度部门决算公开

扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市行政审批服务局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:647154479@qq.com   联系电话:0739-2666748