一、部门基本概况

1、职能职责

①              贯彻执行国家、省、市、县有关城市市容和环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；草拟本县市容和环境卫生管理的规范性文件和实施办法;负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度，对辖区内环境卫生实行考核指导；落实县人民政府有关加强城市市容环境卫生管理方面的决定。

②              负责县城区街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道、公共场所的洒水降尘和冲洗、保洁工作。

③              负责县城区生活垃圾收集站、公厕等环卫设施的中长期规划的编制，参与环卫基础设施的规划立项、建设设计和竣工验收工作。

④              负责县城区生活垃圾的处置、运输、消纳和管理；负责对进城车辆的车容监察。

⑤              负责县城内环境卫生责任区域的划分和监督管理。

⑥              负责县城区环卫设施的计划添置、使用、维修和管理。

⑦              负责县城区公共厕所的清扫、保洁、管理和维护及粪便处理的中长期规划的拟订。

⑧              积极配合县城管局开展城市管理的严管重罚工作。

⑨              承办县委、县人民政府和县建设局交办的其它工作。

2、机构设置

我局设2室（办公室、监察室）、5股（财务股、稽查股、业务股、政工股、宣传股 ）、1队（市容执法大队）、市场化招标中标五公司（家园、中恒、玉诚、洁美、乐天）

二、部门预算单位构成

邵东县市容环境卫生管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有邵东县市容环境卫生管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数5548.728万元，其中，一般公共预算拨款5548.728万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年减少1050.4447万元，主要是项目支出减少。

（二）支出预算，2018年年初预算数5548.728万元，其中，城乡社区支出5548.216万元，社会保障和就业支出0.512万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少1050.4447万元，主要是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入5548.728万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为918.928万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为4629.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：环卫市场化运作经费支出3484万元，主要用于环卫市场化公司运作劳务费等方面；垃圾站、公厕日常管理服务支出345.8万元，主要用于垃圾站、公厕日常管理服务；环卫垃圾清运支出800万元，主要用于垃圾清运、环卫设备等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款185.5万元，比2017年预算减少10.5万元，下降5.36%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 8 万元，其中，公务接待费   4万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 4万元），因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0万元， 2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年邵东县市容环境卫生管理局部门单位政府采购预算总额 3829.8 万元，其中，政府采购服务预算3829.8 万元；

4、 国有资产占有使用情况

     本单位共有房屋  6372平方米，车辆1 台，单位价值50以上大型设备3台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县市容环境卫生管理局2018年部门预算公开表格