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邵东县市容环境卫生管理局2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 09:47 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

   (一)单位职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关城市市容和环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章;草拟本县市容和环境卫生管理的规范性文件和实施办法;负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度,对辖区内环境卫生实行考核指导;落实县人民政府有关加强城市市容环境卫生管理方面的决定。

2、负责县城区街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道、公共场所的洒水降尘和冲洗、保洁工作。

3、负责县城区生活垃圾收集站、公厕等环卫设施的中长期规划的编制,参与环卫基础设施的规划立项、建设设计和竣工验收工作。

4、负责县城区生活垃圾的处置、运输、消纳和管理;负责对进城车辆的车容监察

5、负责县城内环境卫生责任区域的划分和监督管理。

6、负责县城区环卫设施的计划添置、使用、维修和管理。

7、负责县城区公共厕所的清扫、保洁、管理和维护及粪便处理的中长期规划的拟订

8、积极配合县城管局开展城市管理的严管重罚工作。

9、承办县委、县人民政府和县建设局交办的其它工作

(二)机构设置 

我部门共有内设股室6个:办公室、财务股、业务股、考核股、政工股、市容大队。我部门编制人数为128人,实有人数121人,定编车辆1 台,其中公务用车1台。

(三)部门预算编制范围的二级预算单位包括:本级机关单位,无二级机构。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为7197.76万元。比上年增加3580.13万元,同比增长98.96%。主要原因是清扫保洁市场化面积增加与相应环卫设施增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计7197.76万元,其中:财政拨款收入7197.76万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0 万元,占比0%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计7197.76万元,其中:基本支出1563.15元,占比21.72%;项目支出5634.61万元,占比78.28%;经营支出 0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况 

2017年度财政拨款收、支总计均为7197.76万元,比上年增加3580.13万元,同比增长98.96%。主要原因是清扫保洁市场化面积增加与相应环卫设施增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入7197.76万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出7197.76万元,其中一般公共预算财政拨款支出 7197.76万元,占比0%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加3580.13万元,同比增长98.96%,原因是清扫保洁市场化面积增加与相应环卫设施增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)38万元,占比0.53%;社会保障和就业支出(类)70.45万元,占比0.98%;城乡社区支出(类)7089.31万元,占比98.49%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1563.15万元,其中:

人员经费1345.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费218.11万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为8万元,决算数为7.87万元,完成预算的98.38%,比上年增加2.65万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出7.07万元(公务用车购置费支出 0万元,公务用车购置 0台。公务用车运行维护费支出7.07万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车运行维护①与预算数比较,增加金额3.07万元,大于预算数的原因是三公经费的预算不能超上年标准,以前年度预算有偏差。②与上年数比较,增加金额2.28万元,大于上年数的原因是车辆老化当期修理次数增加。

公务接待费支出0.79万元,公务接待4批45人次。①与预算数比较,小于预算金额3.21万元。②与上年数比较,增加0.36万元,大于上年数的原因是外县来我县考察市场化运作情况。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费218.11万元,比上年减少550.45万元,减少原因是2016年5月清扫保洁市场化后主要开支已经成为招标项目。

(二)政府采购情况

2017年度,政府采购支出总额 3873.33万元,其中:政府采购货物支出  734.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3138.89万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的大型设备0台

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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