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邵东县市容环境卫生管理局部门2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 16:52 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责贯彻执行国家、省、市、县有关城市市容和环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章;草拟本县市容和环境卫生管理的规范性文件和实施办法;负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度,对辖区内环境卫生实行考核指导;落实县人民政府有关加强城市市容环境卫生管理方面的决定。

负责县城区街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道、公共场所的洒水降尘和冲洗、保洁工作。

  • 负责县城区生活垃圾收集站、公厕等环卫设施的中长期规划的编制,参与环卫基础设施的规划立项、建设设计和竣工验收工作。
  • 负责县城区生活垃圾的处置、运输、消纳和管理;负责对进城车辆的车容监察。
  • 负责县城内环境卫生责任区域的划分和监督管理。
  • 负责县城区环卫设施的计划添置、使用、维修和管理。
  • 负责县城区公共厕所的清扫、保洁、管理和维护及粪便处理的中长期规划的拟订。
  • 积极配合县城管局开展城市管理的严管重罚工作。

承办县委、县人民政府和县建设局交办的其它工作

2、机构设置我局设2室(办公室、监察室)、5股(财务股、稽查股、业务股、政工股、宣传股 )、1队(市容执法大队)、市场化招标中标五公司(家园、中恒、玉诚、洁美、乐天)

二、部门预算单位构成

邵东县市容环境卫生管理局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有邵东县市容环境卫生管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数5565.0116万元,其中,一般公共预算拨款5565.0116万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,收入较去年增加16.2836万元,主要是项目支出增加。

(二)支出预算,2019年年初预算数5565.0116万元,其中,社会保障和就业支出0.422万元,城乡社区支出5564.5896万元。支出较去年增加16.2836万元,主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入5565.0116万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为873.0716万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为4691.94万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:环卫市场化运作经费支出3578.94万元,主要用于环卫市场化公司运作劳务费等方面;垃圾站、公厕日常管理服务支出400万元,主要用于垃圾站、公厕日常管理服务;环卫垃圾清运支出713万元,主要用于垃圾清运、环卫设备等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款146.8万元,比2018年预算减少 38.7 万元,下降  20.86%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 8 万元,其中,公务接待费 4 万元,公务用车购置及运行费4 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费  0  万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年邵东县市容环境卫生管理局部门各单位政府采购预算总额3978.94万元。其中,政府采购服务预算3978.94万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋6372平米,车辆1台,单位价值50万元以上大型设备 3 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年本单位预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 5565.0116 万元;部门项目支出绩效目标申报3个,涉及一般公共预算当年拨款4691.94万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:邵东县市容环境卫生管理局部门2019年部门预算公开表

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