市级部门（单位）整体支出绩效自评报告_ 市容环境卫生服务中心

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市级部门（单位）整体支出绩效自评报告

发布时间：2023-12-10 08:55 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
①贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理方面的方针、政策和法律法规、规章；配合拟订有关环境卫生管理的规范性文件并贯彻落实。
②负责城区街道、广场的清扫保洁、生活垃圾的收集与运输、垃圾站和公厕的管理服务等环卫作业市场化相关事务性工作。
③负责划分城区环境卫生责任区域，制定相关环境卫生标准及考核办法。
④承担对园区、办事处及城区各单位责任区域环境卫生工作的日常考核的事务性工作。
⑤协助有关部门参与城区垃圾站、公厕等环卫设施的规划、立项和建设，环卫基础设施的设计以及竣工验收工作。
⑥负责城区环卫设施设备的日常维护管理工作。
⑦完成市城市管理和综合执法局交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位内设机构：综合部、业务部、财务部、人事教育部、邵东市市容环境卫生考核队、邵东市市容环境卫生综合整治队、邵东市垃圾清运调度队。本部门编制人数为134人，其中在职110人，离退休84人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数1人，房屋面积6372平方米。截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 3台（套），单位价值200万元以上的大型设备0 台（套）。
（三）管理制度健全
1．加强内部控制建设，管控风险点。我中心根据《行政事业单位内部控制规范》要求，认真梳理优化业务流程，分析单位内部管理制度特点，把握业务环节风险点，经过反复修订完善，制定了《邵东市市容环境卫生服务中心内部控制手册》并严格执行。通过制度来保证财务工作高效、规范、透明运行。
2．严格执行财务规章制度，确保规范运行。为了进一步规范财务管理工作，我单位严格执行《邵东市党政机关国内公务接待管理办法》《邵东市党政机关差旅费管理办法》《邵东市党政机关培训费管理办法》《关于明确邵东市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等。除了严格执行上述制度外，我单位还严格执行本单位制定的《邵东市市容环境卫生管理单位财务管理制度》等规章制度。2022年，我单位严格落实制度，认真执行各项规定，确保了财务运行规范、高效。
3．厉行节约，减少经费支出。单位领导带头落实厉行节约的要求，发挥典型示范作用。近几年来单位领导没有一次超标报销差旅费。单位财务经费实行月会审制，对各项经费支出进行严格监督，经费支出严格按程序审批。
4．严格按规定使用资金。我单位资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整、规范的审批格式、程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途，严格执行以预算定支出，无预算不支出；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。
5．认真落实部门预决算公开工作。
二、部门（单位）整体支出绩效状况
（一）收入预算，2022年收入决算数9705.11万元，其中，一般公共预算拨款8681.35万元，政府性基金预算拨款307.54万元，其他收入716.21万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
2022年一般公共预算拨款收入支出8681.35万元，支出具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年支出为1476.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年支出7204.57万元，2022年度政府采购支出总额6750.23万元，其中：政府采购货物支出94.2万元、政府采购工程支出197万元、政府采购服务支出6459.03万元。
（三）业务工作有序推进
扩大城区清扫保洁市场化覆盖面。按照市政府关于每建成一条道路环卫就接管一条道路的工作要求，2022年，对三兴社区、高田社区等新建成的道路进行测量，新测量面积达到57.43万㎡，清扫保洁市场化服务做到应纳即纳，力争清扫保洁无死角、全覆盖，提高整体卫生水平。
2、有序开展新一轮环卫保洁市场化服务工作。本轮市场化服务公司合同即将到期，全力以赴做好招标前的各项基础工作。10月11日召开邵东市新一轮环卫保洁市场化服务招投预审会议，11月6日市政府常务会研究通过《邵东市城区环卫一体化项目实施方案》，11月7日，依法依规确定环卫一体化项目代理公司，当前项目正处于评估阶段。
3、完善环卫基础设施设备。今年，新接收3座压缩式垃圾站，升级改造和维修4座老旧公厕，补立站厕指示牌7块，新增站厕制度牌18块，并在30座公厕内增添除臭剂，站厕功能不断完善。当前，本单位管理的城区垃圾站为72座，公厕为46座。新购买240L分类垃圾桶1300个、120L分类垃圾桶800个及果皮箱内胆500个，在主次干道设置生活垃圾分类点100个，为垃圾分类设施建设打好基础。新增15台压缩式对接垃圾车、2台后压缩式垃圾车、1台厨余垃圾车，4台勾臂车、120个勾臂斗和4台考核车，进一步提升垃圾清运和考核监管效率。
4、持续打好蓝天保卫战。根据市蓝天保卫战指挥部要求，出台实施方案和应急预案，确保城区主要道路14小时巡回抑尘和12小时专项保湿作业实施到位。加大清扫保洁力度和垃圾封闭式运输管理，垃圾进出场车一次一冲洗、一天一大洗，多措并举扬尘管控效果良好。在市蓝天保卫战一至三季度考核里，我单位名列前茅。
5、稳步推动城区生活垃圾分类。全面推进城区生活垃圾分类工作，在去年的基础上继续推动大禾塘街道办事处全面做好生活垃圾分类示范街道工作，启动两市塘街道、宋家塘街道生活垃圾分类示范街道创建工作。加大部门协调力度，持续开展垃圾分类宣传引导，制作分发生活垃圾分类宣传材料3万余份，垃圾分类高位宣传广告100多个，全城区投放两分类垃圾桶及投放指南100余套，确保市民生活垃圾分类知晓率不低于95%；组织街道办和社区人员参观学习北塔区柘木社区先进经验，邀请省垃圾分类专家开展2次垃圾分类知识和业务培训会，以及对各必检点位进行现场指导。通过实地调研，选定宋家塘街道为省垃圾分类工作检查主体街道，规划检查考核路线，考察邵东垃圾分拣中心，了解我市大件垃圾、有害垃圾和可回收垃圾处理能力，协调有关部门提升垃圾分拣中心有害垃圾处理资质，给予垃圾分拣中心政策以及经费支持，努力打造由供销社、市民、废旧物资回收企业组成的“两网融合”回收系统，促进废弃资源的再生利用，最大限度地做好垃圾回收利用工作。开启加工垃圾定点、定时专类收集，2台餐厨垃圾车收集餐厨垃圾运至餐厨垃圾厂处理。1至10月份共收集餐厨垃圾1707.41吨，较好遏制泔水外流。
6、改革垃圾清运模式。1—9月，垃圾清运开启集中有序调度、按实结算的管理模式，1至9月共计清运总数达38861车，日均清运垃圾143车，基本日产日清。9月28日市生活垃圾焚烧发电项目投入运营，市环卫中心将原有的旧车全部停用，启用15台新的压缩式对接密闭式车清运垃圾，服务垃圾焚烧发电项目。加强垃圾清运管理，制定“驾驶十严禁”“清运十五不准”“垃圾站十禁止”的新规章制度，9月底至今，每车每日连续运行10小时以上，垃圾正常清运有序高效。取消城区敞口式垃圾斗，2台后压缩式垃圾车定点定时按统一路线专门收集城区3000多户的加工垃圾，有效解决城区敞口式垃圾斗撤离后加工垃圾堆积问题。
三、存在的问题及原因
1、环卫作业市场化经费缺口过大。由于城区不断扩大，清扫保洁面积逐年增加，而财政预算保持不变，截至当前，环卫经费总缺口2618.21万元，严重影响环卫工作正常开展。
2、城区生活垃圾分类工作有待进一步加强。邵东市垃圾分类工作尚处于起步阶段，点多面广，体制机制不够顺畅，“管行业管垃圾分类”“垃圾分类属地责任”机制尚未形成。市民分类意识培养难度大，参与度不够高，相关配套政策有待到位，分类前端效果需逐步提高，分类设施设备需进一步完善。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
1、加强绩效管理，及时申报绩效目标。环卫中心年初根据环卫市场化项目的具体任务提取量化指标，制定切实可行的绩效目标，及时交财政绩效部门审核并申报，保证本部门绩效评价工作顺利进行。
2、加强财务核算，准确反映项目收支。环卫中心财务部门加强财务核算工作，正确归集专项资金的收入和支出，及时与财政相关部门核对各项指标的下达情况，全面反映部门收支。
3、严格执行考核奖惩制度。环卫中心严格按照合同约定的相关条款和《邵东市清扫保洁市场化管理考核办法》对四个市场化服务公司进行考核并及时兑现奖惩。
4、加大环卫巡查和考核力度，进一步提高城市卫生水平。环卫中心每天不同时段对责任区域相关项目进行巡查，建立巡查台账，对发现的问题及时反馈四个市场化服务公司，限期整改并复查，确保城市卫生不留死角，进一步改善城市卫生状况，提升城市品位。
5、加强环境卫生宣传，提高市民素质。通过近年来的省级文明城市创建工作，大多数市民对社会公德规范有较好的认知，但部分市民还是没有养成良好的卫生习惯，随意乱丢果皮纸屑，损坏街道垃圾桶等环卫设施，给环卫工作带来一定难度，在城区主次街道散发宣传资料情况没得以遏制，临街店面随意倾倒、抛洒或堆放垃圾等不文明行为现象依然存在。因此，建议政府加强社会宣传，增强市民的环境意识，积极引导市民参与环境的管理，自觉维护环境卫生，减少对环境污染，从而源头降低环卫作业强度。

3、2022年绩效评价（环卫中心） (1)

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