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邵东县水土保持局2018年度部门决算

发布时间:2019-10-16 16:30 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻水土保持的法律、法规;

2、提出水土流失重点预防保护区,重点监督区和重点治理区的具体范围,制定防治方案,报县人民政府批准公布;

3、调解水土流失防治纠纷,查处违反水土保持法律法规的行为;

4、组织水土保持规费征收工作,加强开发建设项目水土保持方案管理;

5、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:

(1)办公室

(2)治理股

(3)法规股

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括本单位,无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为282.42万元。比上年减少84.63万元,同比下降23%。主要原因是人头经费减少了,各种日常公用经费都有所压缩,节约了开支。

二、收入决算情况:

本年度收入合计282.42万元,其中:财政拨款收入282.42万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计282.42万元,其中:基本支出237.42万元,占比84%;项目支出45万元,占比16%;经营支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为282.42万元,比上年减少84.63万元,同比下降23%。主要原因是人头经费减少了,各种日常公用经费都有所压缩,节约了开支。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入282.42万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

本单位本年度财政拨款支出282.42万元,其中一般公共预算财政拨款支出282.42万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出282.42万元,比上年减少84.63万元,同比下降23%,原因是人头经费减少了,各种日常公用经费都有所压缩,节约了开支。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):农林水支出278.12万元,占比98%;社会保障和就业支出(类)4.30万元,占比2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出237.42万元,其中:

1、人员经费171.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

2、日常公用经费65.66万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为3.9万元,决算数为0.2万元.完成预算的5%,比上年减少3.15万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次,与预算数一致,与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,(公务用车购置费支出 0万元,公务用车购置 0台。公务用车运行维护费支出 0万元,公务车辆保有0 辆)。

公务用车购置与预算数一致。与上年数一致。

公务用车运行维护与预算数一致,与上年数比较,小于上年数2.13万元,原因是单位车辆放在用车平台统一调度管理。

3、公务接待费支出0.2万元,公务接待9批45人次。①与预算数比较,小于预算数3.7万元。②与上年数比较,小于上年数3.15万元,原因是单位根据上级文件精神,尽量缩减公务接待方面的开支。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

2018年度,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,我单位及时完成了各项工作,较好的履行了单位职责。

2018年度,我单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费65.66万元,比上年减少39.11万元,减少原因是单位压缩开支,办公费、公务用车、其他交通费等方面的开支都减少了。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台(套),单位价值200万元以上的大型设备 台0(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县水土保持局.XLS
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