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佘田桥镇2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-18 20:44 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、积极配合政府工作,支持农村经济快速发展。

2、围绕提升群众满意度,认真落实财政惠民实事。

3、优化支出结构,提高财政资金使用效益。

(二)机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设单位8个:佘田桥政府、佘田桥财政所、佘田桥镇农

业综合服务站、佘田桥镇文体卫站、佘田桥镇人口和计划生育服务站、佘田桥镇安监环保规划建设服务站、佘田桥镇林业站、佘田桥就业和社会保障服务站

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 114 人,其中在职  65  人,离退休 49   人。定编车辆    台,其中公务用车  1 台。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数5944570元,其中;公共财政拨款5944570元,政府性基金拨款0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入0元。比上年增加1046300元。主要原因为(因工资提标增加人员经费,增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算,部分项目支出增加)本部门无政府性基金预算。

 

(二)支出预算:2017年预算支出5944570元,其中:一般公共服务支出5662421元,医疗卫生与计划生育支出282149,比上年增加533327元 。主要原因为(增加了与收入增加部分相对应的支出)

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入5944570 元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2017年年初预算数为 5484570元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出: 2017年年初预算数为460000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:党建专项经费50000元,公共服务资金410000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款1739000  元,比2016年预算增加(减少)297000元,上升20.6 %,主要原因为(弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算,剔除此因素,机关运行经费零增长)。

2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为150000元,其中,公务接待费100000元,公务用车购置及运行费 50000 元(其中,公务用车购置费  0元,公务用车运行费 50000 元),因公出国(境)费 0 元。2017年“三公”经费预算较2016年增加0元,与上年度数据持平。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额54500元,其中:政府采购货物预算54500元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 0 元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:佘田桥2017年度预算公开表

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