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佘田桥镇人民政府2018年部门预算说明

发布时间:2018-05-24 14:06 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

    乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。       

    内设8部门:佘田桥政府、佘田桥财政所、佘田桥镇农业综合服务站、佘田桥镇文体卫站、佘田桥镇人口和计划生育服务站、佘田桥镇安监环保规划建设服务站、佘田桥镇林业站、佘田桥就业和社会保障服务站

    二、部门预算单位构成

佘田桥镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有政府机关本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数650.14万元,其中,一般公共预算拨款650.14万元,收入较去年增加55.68 万元,主要是异动工资增加和信访维稳经费增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数650.14万元,其中,一般公共服务428.16万元,文化体育与传媒支出19.19万元,社会保障与就业支出10.39万元,医疗卫生与计划生育支出36.66万元,农林水支出119.95万元,资源勘探信息等支出35.79万元。支出较去年增加55.68 万元,主要是异动工资增加和信访维稳经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入650.14万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为522.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为128万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:工资福利支出63万元,主要用于完成政府行政管理职能工作任务等方面;商品和服务支出60万元,主要用于信访维稳、综合治理等方面;专项业务支出5万元,主要用于基层党建工作支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款  131.3万元,比2017年预算减少1.6万元,下降1.2%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为16万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 8万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年政府机关部门各单位政府采购预算总额14.45万元,其中政府采购货物预算14.45万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋15636.74平方米,车辆1台,单位价值50万元以上大型设备0台

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:佘田桥镇人民政府2018年部门预算公开表格

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