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佘田桥镇2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-23 10:24 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、职能职责:乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。

2、机构设置:佘田桥镇政府、佘田桥镇财政所、佘田桥镇农业综合服务站、佘田桥镇文体卫站、佘田桥镇人口和计划生育服务站、佘田桥镇安监环保规划建设服务站、佘田桥镇林业站、佘田桥镇就业和社会保障服务站。

二、部门收支决算总体情况

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为2753.37万元。比上年增加780.62万元,同比增长39.57%。主要原因是预算执行力度加大。

(二)收入决算情况:2017年收入合计2753.37万元,其中:财政拨款收入2753.37万元,占比100%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计2753.37万元,其中:基本支出1370.46万元,占比49.77%;项目支出1382.91万元,占比50.23%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为2753.37万元,比上年增加780.62万元,同比增长39.57%。主要原因是预算执行力度加大。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2727.37万元,占比99.06%;政府性基金预算财政拨款收入26万元,占比0.94%。

2017年度财政拨款支出2753.37万元,其中一般公共预算财政拨款支出2727.37万元,占比99.06%;政府性基金预算财政拨款支出26万元,占比0.94%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加819.62万元,同比增长42.96%,原因是预算执行力度加大。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)955.87万元,占比34.72%;社会保障和就业支出(类) 219.96万元,占比7.99%;科学技术支出(类)1.5万元,占比0.05%;文化体育和传媒支出(类)5.34万元,占比0.19%;医疗卫生和计划生育支出(类)59.8万元,占比2.17%;节能环保支出(类)156.18万元,占比5.67%;城乡社区支出(类)187.06万元,占比6.79%;农林水支出(类)866.44万元,占比31.47%;交通运输支出(类)102.41万元,占比,3.72%;资源堪探信息等支出(类)3万元,占比0.11%;国土海洋气象等支出186万元,占比6.76%;住房保障支出7.81万元,占比0.28%;其他支出2万元,占比0.07%;。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1370.46万元,其中:

人员经费816.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费553.97万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为16.01万元,决算数为13.26万元.完成预算的82.82%,比上年减少1.74万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.74万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出4.74万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车运行维护①与预算数比较,小于预算数。②与上年数比较,大于上年数的原因是党建扶贫环保等中心工作检查。

公务接待费支出8.53万元,公务接待427批3416人次。①与预算数比较,小于预算数。②与上年数比较,小于上年数的原因是严格控制公务接待厉行节约。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为26万元,用于农村基础设施建设。比上年减少39万元,减少原因是农村基础设施建设调整。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费553.97万元,比上年增加519.97万元,增加原因是危房改造支出增加,党建扶贫等中心工作宣传力度加大。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额50万元,其中:政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出25万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

:本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的大型设备0台

九:相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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