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邵东市佘田桥镇2018年度部门决算

发布时间:2019-10-15 16:42 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:佘田桥政府、佘田桥财政所、佘田桥镇农业综合服务站、佘田桥镇文体卫站、佘田桥镇人口和计划生育服务站、佘田桥镇安监环保规划建设服务站、佘田桥镇林业站、佘田桥就业和社会保障服务站。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成只有本单位本级,无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为2075.81万元。比上年减少677.56万元,同比下降24.61%。主要原因是严格控制基本支出与项目支出。

二、收入决算情况:

本年度收入合计2075.81万元,其中:财政拨款收入2075.81万元,占比100%;

三、支出决算情况:

本年度支出合计2075.81万元,其中:基本支出920.12万元,占比44.33%;项目支出1155.69万元,占比55.67%;经营支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为2075.81万元,比上年减少677.56 万元,同比减少24.61%。主要原因是严格控制基本支出与项目支出。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2073.81 万元,占比99.9%;政府性基金预算财政拨款收入2万元,占比0.1 %。

本单位本年度财政拨款支出2075.81万元,其中一般公共预算财政拨款支出2073.81万元,占比99.9%;政府性基金预算财政拨款支出2万元,占比0.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出2073.81 万元,比上年减少653.56万元,同比下降23.93%,原因是严格控制基本支出与项目支出。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)883.75万元,占比42.57%;社会保障和就业支出(类)270.94万元,占比13%;农林水支出(类)713.86万元,占比34.39%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出920.12万元,其中:

1、人员经费564.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费355.63万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为16万元,决算数为8.91万元.完成预算的56%,比上年减少4.35万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。与预算一致与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.35万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出4.35万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护小于预算3.65万元,小于上年0.38万元的原因是严格控制公务用车。

3、公务接待费支出4.55万元,公务接待365批1825人次.小于预算3.45万元,小于上年3.97万元的原因是严格控制公务接待支出费用。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为2万元,用于城乡社区支出。比上年减少24万元,减少原因严格控制政府性基金支出。

九、预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,基本支出包括保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出包括完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费172.19万元,比上年减少12.56万元,减少原因是政府按照镇财务制度严格审批发票,行政运行支出比上年减少,经费支出严格把控。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额51 万元,其中:政府采购货物支出 51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。因2018年元旦搬入新政府,硬件设备不足,经党委政府研究决定采购。其中大会议室音响投影设备购置9.1万元,监控及宽带设置安装7.3万元,电脑、空调、打印机等设备购置19.65万元,办公桌椅文件柜购置9.3万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县佘田桥镇人民政府.XLS

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