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邵东县水务局2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-17 21:14 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、邵东县水务局系邵东县人民政府机构设置的组成局,是全县涉水事务的水行政主管部门;

2、本局担负着全县的防汛抗旱、水利建设、水利管理、城市防洪、水政执法、水资源管理、河道管理等职能。

(二)机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设股室16个:行政办、防汛办、管理股、人事股、水资源监测站、水政执法大队、水利股、财务股、监察室、内审股、河道管理站、设计室、小水电站、质监站、小农水项目部、中小河流管理项目部;二级单位14个:天台山水库管理所、马皇冲水库管理所、三都水库管理所、流光岭水库管理所、流光岭水电排灌站、上沙江水库管理所、同乐坪水库管理所、三合水库管理所、炉前水库管理所、封江坝水轮泵站、抗旱服务队、黄家坝水库管理所、城市防洪管理站、邵水管理所。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 368 人,其中在职 202  人,离退休 166 人。定编车辆 1 台,其中公务用车 1 台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数 19260293元,其中:公共财政拨款19260293 元,政府性基金拨款 0 元,纳入财政专户管理的非税收入拨款 0 元,事业单位经营服务收入 0 元,其他收入 0 元。比上年减少 2123304 元 ,主要原因为本年度的项目减少。

(二)支出预算:2017年预算支出 19260293 元,其中:社会保障和就业支出252307元 ,农林水支出19007986元。比上年减少 2123304 元,主要原因为本年项目减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入19260293 元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为16960293元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出: 2017年年初预算数为2300000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中: 防汛抗旱专项经费1000000元,城市防洪站机埠运行维修费300000元,水资源费成本支出1000000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款3190000元,比2016年预算增加2480000元,上升 349.3 %,主要原因为:本年14个二级单位155个在职人员的经费列入了机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为336000元,其中,公务接待费296000元,公务用车购置及运行费40000元(其中,公务用车购置费 0元,公务用车运行费40000元),因公出国(境)费0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少210000元,下降38.46 %,主要是因为公务用车制度进一度规范,车辆运行费用减少。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额105000元,其中:政府采购货物预算 105000 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 0 元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:水务局2017年度部门预算公开表

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