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邵东县水务局 2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-15 10:28 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位职责:邵东县水务局系邵东县人民政府机构设置的组成局,是全县涉水事务的水行政主管部门,担负着全县的防汛抗旱、水利建设、水利管理、城市防洪、水政执法、水资源管理、河道管理等职能。

2、机构设置:水务局本级由办公室、人事股、财务股、监察室、管理股、水政监察大队、水政股、河道管理站、小水电管理站、防汛办、设计室、水资源保护监测站、内审股等股室组成。包括14个二级单位:天台山水库管理所、马皇冲水库管理所、三都水库管理所、流光岭水库管理所、流光岭水电排灌站、上沙江水库管理所、同乐坪水库管理所、三合水库管理所、炉前水库管理所、封江坝水轮泵站、抗旱应急服务队、黄家坝水库管理所、城市防洪管理站、邵水管理所。 

3、部门预算单位构成情况

部门预算单位包括本单位,无二级预算单位。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入54179375.33 元,同比减少69%。总支出 54179375.33元,同比减少69%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入54179375.33元,其中财政拨款收入54179375.33 元,占比100%;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;经营收入0元,占比0%;其他收入0元,占比0%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出54179375.33元,其中基本支出12358157元,占比22.81%;项目支出41821218.33元,占比77.19%;经营支出0元,占比0%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入54179375.33元,同比减少69%,其中一般公共预算财政拨款收入54179375.33元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占比0%。财政拨款总支出54179375.33元,同比减少69%,其中一般公共预算财政拨款支出54179375.33元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0元,占比0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出 54179375.33元,同比减少69%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出77500元,占比0.14%;公共安全支出0元,占比0%;社会保障和就业支出174124元,占比0.32%;医疗卫生与计划生育支出0元,占比0%;节能环保支出160000元,占比0.3%;农林水支出53760751.33元,占比99.23%;资源勘探信息等支出7000元,占比0.01%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出12358157元,占比22.81%;项目支出41821218.33元,占比77.19%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出12358157元,同比减少17.24%。其中人员经费11896119元,占比96.26%;日常公用经费462038元,占比3.74%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为87700元,其中采购货物87700元,采购工程0元,采购服务0元。三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费462038元,比上年增加88683元,原因是与局职工大院水务新村2015年度的电费未结算,导致电费增加,职工食堂2015年度第四季度未结算,导致福利费增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为214095元,同比减少24433.85元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出 160239 元,同比减少14182.12元,原因是本单位厉行节约,严格把关招待开支 ;公务用车运行维护费支出53856 元(其中油料费22495元、修理费 11795元、过桥过路费 6529元、其它13037元),同比减少 10251.73元,原因是本单位加强对公务用车管理,其他支出减少。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载:水务局2016年部门决算公开表格

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