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邵东县水务局2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-11 17:36 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、邵东县水务局系邵东县人民政府机构设置的组成局,是全县涉水事务的水行政主管部门;

2、本局担负着全县的防汛抗旱、水利建设、水利管理、城市防洪、水政执法、水资源管理、河道管理等职能。

(二)机构设置 

我部门共有内设股室17个:行政办、防汛办、管理股、人事股、水资源监测站、水政执法大队、水利股、财务股、监察室、内审股、河道管理站、设计室、小水电站、质监站、小农水项目部、中小河流管理项目部、河长办;二级单位14个:天台山水库管理所、马皇冲水库管理所、三都水库管理所、流光岭水库管理所、流光岭水电排灌站、上沙江水库管理所、同乐坪水库管理所、三合水库管理所、炉前水库管理所、封江坝水轮泵站、抗旱服务队、黄家坝水库管理所、城市防洪管理站、邵水管理所。

二、部门预算单位构成

邵东县水务局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有邵东县水务局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数17921268元,其中,一般公共预算拨款17921268元,政府性基金预算拨款0元,纳入专户管理的非税收入0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入0元,收入较去年减少1339025元,主要是因为本年的“离退休生活补贴”科目不在部门预算体现。

(二)支出预算,2018年年初预算数17921268元,其中,社会保障和就业支出261487元,农林水支出17659781元,支出较去年减少1339025元,主要是因为本年的“离退休生活补贴”科目不在部门预算体现。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入17921268元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为15621268元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为2300000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:防汛抗旱专项经费1000000元,主要用于防汛抗旱工作经费:培训、会议、防汛演练、防汛值班费等等方面;水资源费成本支出1000000元,主要用于水资源站日常开支、专项开支等方面;城市防洪站机埠运行维修费300000元,主要用于城市防洪站机埠的运行与维修等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款3075000元,比2017年预算减少115000元,下降 3.6 %,

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为296000元,其中,公务接待费296000元,公务用车购置及运行费 0元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费0元),因公出国(境)费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少40000元,主要是公务用车运行费减少。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额482500元,其中,政府采购货物预算482500元。

      4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 5588.73平米,车辆 1台,单位价值50万元以上大型设备0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

第二部分:

 

部门预算公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:邵东县水务局2018年部门预算公开表格

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