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水务局2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 10:48 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)单位职责

1、研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划,拟定有关政策并监督实施。

2、统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水),组织拟定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全县水资源信息;指导水利行业供水和乡镇供水工作;指导全县水文工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟定重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,负责入河排污口设置审批工作,指导饮用水水资源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对中型水库和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责全县水资源开发利用的统一监督管理,会同有关部门编制水资源开发利用规划并监督实施,负责全县水资源开发利用权有偿取得工作。

6、负责节约用水工作。拟定节约用水政策,编制全县节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

7、组织、指导水利设施,水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、水库、河口滩涂的治理和开发;负责河道管理工作;组织建设和指导管理具有控制性的水利工程。

8、负责全县水利建设与管理工作。组织编制和负责审查水利基建及小水电项目建议书和可行性报告;组织水利科学研究和技术推广;组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规划、规范并监督实施。

9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

10、拟定水利行业的经济调节措施;负责水利行业包括小水电在内的国有资产保值增值的监管、对水利及小水电资金的使用进行宏观调节和监管;指导水利行业的供水、水电及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

11、负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨乡镇的水事纠纷,指导水政监察和水行政执法;负责水利行业安全工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

12、组织开展水利科技和开展水利行业质量监督相关工作,指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范,承担水利统计工作,指导全县水利队伍建设,指导全县水利信息化工作。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

水务局本级由办公室、人事股、财务股、行政审批股(加挂水资源股牌子)、水利建设股、管理股、水政监察大队、防汛办、水利水电勘测设计室、河道管理站、水资源检测保护站、小水电管理站组成。包括14个二级单位:天台山水库管理所、马皇冲水库管理所、三都水库管理所、流光岭水库管理所、流光岭水电排灌站、上沙江水库管理所、同乐坪水库管理所、三合水库管理所、炉前水库管理所、封江坝水轮泵站、抗旱应急服务队、黄家坝水库管理所、城市防洪管理站、邵水管理所。

(三)部门决算单位构成

部门决算单位包括本单位,无二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为4083.82万元。比上年减少1334.12万元,同比下降24.62%。主要原因是工程建设投资减少。

(二)收入决算情况:2017年收入合计4083.82万元,其中:财政拨款收入4077.22万元,占比99.84%;其他收入6.6万元,占比0.16%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计4078.79万元,其中:基本支出1952.03万元,占比47.86%;项目支出2126.76万元,占比52.14%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为4077.22万元,比上年减少1340.72万元,同比下降24.75%。主要原因是工程建设投资减少 。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入4077.22万元,占比100%。

2017年度财政拨款支出4077.22万元,其中一般公共预算财政拨款支出4077.22万元,占比100%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少1340.72万元,同比下降24.75%,原因是工程建设投资减少。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):社会保障和就业支出(类)23.30万元,占比0.57%;节能环保支出(类)25.00万元,占比0.61%;农林水支出(类)4028.92万元,占比98.82%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1950.46万元,其中:

人员经费1853.52万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助;

日常公用经费96.94万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为33.6万元,决算数为18.98万元.完成预算的56.49%,比上年减少2.43万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出7.85万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出7.85万元,公务车辆保有1辆)。

公车购置同上年同预算。

公务用车运行维护①与预算数比较,超过预算3.85万元的原因是2017年3月车辆大修1次,车辆全车做漆一次,花费3万元左右。公车改革之前有2台公务车辆。②与上年数比较,大于上年数2.46万元的原因是2017年3月车辆大修1次,车辆全车做漆一次,花费3万元左右。

公务接待费支出11.13万元,公务接待365批3652人次。①与预算数比较,小于预算18.47万。②与上年数比较,小于上年数4.89万元的原因是加强公务接待管理。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费96.94万元,比上年增加50.74万元,增加原因:①安全生产的宣传、河长制、碧水蓝天、77个贫困村安全饮水设计等新工作的出现;②我局精准扶贫所联系的黑田铺大和塘村为省级贫困村,该村有贫困户177户,对177户贫困户进行现金慰问,并为其解决实际困难。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆。无单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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