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邵东县水务局2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 16:28 信息来源:财政局 责任编辑:
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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、     部门职责

1、研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划,拟定有关政策并监督实施。

2、统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水),组织拟定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全县水资源信息;指导水利行业供水和乡镇供水工作;指导全县水文工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟定重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,负责入河排污口设置审批工作,指导饮用水水资源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对中型水库和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责全县水资源开发利用的统一监督管理,会同有关部门编制水资源开发利用规划并监督实施,负责全县水资源开发利用权有偿取得工作。

6、负责节约用水工作。拟定节约用水政策,编制全县节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

7、组织、指导水利设施,水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、水库、河口滩涂的治理和开发;负责河道管理工作;组织建设和指导管理具有控制性的水利工程。

8、负责全县水利建设与管理工作。组织编制和负责审查水利基建及小水电项目建议书和可行性报告;组织水利科学研究和技术推广;组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规划、规范并监督实施。

9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

10、拟定水利行业的经济调节措施;负责水利行业包括小水电在内的国有资产保值增值的监管、对水利及小水电资金的使用进行宏观调节和监管;指导水利行业的供水、水电及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

11、负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨乡镇的水事纠纷,指导水政监察和水行政执法;负责水利行业安全工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

12、组织开展水利科技和开展水利行业质量监督相关工作,指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范,承担水利统计工作,指导全县水利队伍建设,指导全县水利信息化工作。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。水务局本级由办公室、人事股、财务股、行政审批股(加挂水资源股牌子)、水利建设股、管理股、水政监察大队、防汛办、水利水电勘测设计室、河道管理站、水资源检测保护站、小水电管理站组成。包括14个二级单位:天台山水库管理所、马皇冲水库管理所、三都水库管理所、流光岭水库管理所、流光岭水电排灌站、上沙江水库管理所、同乐坪水库管理所、三合水库管理所、炉前水库管理所、封江坝水轮泵站、抗旱应急服务队、黄家坝水库管理所、城市防洪管理站、邵水管理所。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为7481.69万元。比上年增加3397.87万元,同比增长83.2%。主要原因是增加水利投入,工程建设投资增加。

二、收入决算情况:

本年度收入合计7481.69万元,其中:财政拨款收入6927.39万元,占比92.59%;其他收入554.3万元,占比7.4%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计7478.43万元,其中:基本支出1585.46万元,占比21.2%;项目支出5892.97万元,占比78.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为6927.39万元,比上年增加2850.17万元,同比增长69.9%。主要原因是增加水利投入,工程建设投资增加。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入6927.39万元,占比100%。

本单位本年度财政拨款支出6927.39万元,其中一般公共预算财政拨款支出6927.39万元,占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出6927.39万元,比上年增加2850.17万元,同比增长69.9%,原因是增加水利投入,工程建设投资增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):社会保障和就业支出(类)32.55万元,占比0.47%;节能环保支出(类)172万元,占比2.48%;农林水支出(类):6722.84万元,占比97.05%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出1585.46万元,其中:

1、人员经费1390.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费194.95万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为29.6万元,决算数为30.19万元.完成预算的101.99%,比上年增加11.21万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.03万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出5.03万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护①与预算数比较,大于预算数的原因是:超过5.03万元,一方面是因为2018年初预算时,漏掉本单位公务用车运行费4万元,后追补预算,另一方面超过的1.03万元是由于工程项目、防汛抗旱检查等用车次数增多,油料消耗有所增加。②与上年数比较,小于上年数2.82万元的原因是本单位加强对公务用车的管理,其他支出减少。   。

3、公务接待费支出25.17万元,公务接待110批1198人次。①与预算数比较,小预算数4.43万元。②与上年数比较,大于上年数14.04万元的原因是:拨付2018年各二级单位的工作经费时,一部分分摊到会计科目“商品和服务支出-招待费”中,所以招待费金额增加。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

2018年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费194.95万元,比上年增加98.01万元,增加原因是①二级单位党建支出;②2018年各二级单位的工作经费分摊到会计科目“商品和服务支出”各明细中。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额43.6083万元,其中:政府采购货物支出43.6083万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台(套),单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县水务局.XLS

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