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2019年度邵东市水利局部门决算

发布时间:2020-10-11 15:40 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   第一部分:单位概况
   一、部门职责
   市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、邵阳市、邵东市关于水利工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:
   负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划,起草有关规范性文件、规章草案,组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
   负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
   按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
   指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
   负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
   指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、湖泊、水库、河口的治理、开发和保护。指导江河、湖泊和水库水生态保护与修复、江河、湖泊和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。
   指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
   负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。
   指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
   负责水利工程移民含三峡移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民和三峡移民对口支援等工作。
   指导协调重大涉水违法事件的查处,协调跨乡镇(街道)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
   开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施,组织开展水利行业质量监督工作。  
   负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。会同邵阳市水文水资源局组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。会同邵阳市水文水资源局承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。督促落实水库防汛抗旱调度命令,承担台风防御期间重要水工程调度工作。
   应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护江河健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。
   完成市委、市政府交办的其他任务。
   二、机构设置及决算单位构成
   (一)内设机构设置。本单位内设机构包括:水利局本级由办公室(加挂河长制工作牌子)、人事教育股(加挂党建工作办公室牌子)、计划财务股、水资源股(加挂行政审批服务股牌子)、水库移民股、水土保持股、水利工程建设与监管股(加挂水旱灾害防御股牌子)、水利水电股,局机关二级单位包括:水政执法大队、水利水电勘测设计室、河道管理站、水资源监测保护站、小水电站。局属二级单位包括:库区移民事务中心、水土保持所、天台山水库管理所、马皇冲水库管理所、三都水库管理所、流光岭水库管理所、流光岭水电排灌站、上沙江水库管理所、同乐坪水库管理所、三合水库管理所、炉前水库管理所、封江坝水轮泵站、抗旱应急服务队、黄家坝水库管理所、城市防洪管理站、邵水管理所。
   (二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:邵东市水利局本级,无二级预算单位
   第二部分:2019年度部门决算情况说明
   一、收入支出决算总体情况说明
   2019 年度收、支总计6,388.45万元。与2018年相比,减少1093.24万元,下降14.6%,主要是因为项目建设减少。
   二、收入决算情况说明
   本年收入合计6,282.41万元,其中:财政拨款收入6,086.16万元,占96.9%;其他收入196.25万元,占3.1%。
     三、支出决算情况说明
   本年支出合计6,129.36万元,其中:基本支出2,101.77万元,占34.3%;项目支出4,027.58万元,占65.7%。
   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计6,086.16万元,与2018年相比,减少841.23万元,下降13.8%,主要是因为项目建设减少。
     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出6,086.16万元,占本年支出合计的96.9%,与2018年相比,财政拨款支出减少841.23万元,下降13.8%,主要是因为项目建设减少。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
   2019年度财政拨款支出6,086.16万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出8.56万元,占0.14%;节能环保支出(类)支出86.00万元,占1.41%;农林水支出(类)支出5,991.60万元,占98.45%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为1647.93万元,支出决算数为6,086.16万元,完成年初预算的369.32%,其中:
    1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为7.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中有退休人员去世。
    2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)  伤残抚恤(项)。
    年初预算为1.1万元,支出决算为1.11万元,决算数与年初预算数持平。
    3、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为70.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加上沙江水库养鱼补偿款。
    4、节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中省级追加电站增效扩容款。
    农林水支出(类)水利(款)  行政运行(项)。
   年初预算为1437.93万元,支出决算为2,050.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员奖金及扶贫支出年初未做预算。
    6、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为90万元,支出决算为303.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加防汛抗旱等资金。
    7、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加河长制专项工作经费。
    8、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为1,269.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:水利建设年初做在财政大预算内,未做在单位的部门预算内。
    9、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。
    年初预算为100万元,支出决算为105.56万元,完成年初预算的105.56%决算数与年初预算数基本持平。
    10、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为4.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级转移支付。
    11、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加山洪灾害非工程措施项目经费。
    12、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。
    年初预算为20万元,支出决算为21.72万元,完成年初预算的108.6%,决算数与年初预算数基本持平。
    13、农林水支出(类)水利(款)  抗旱(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加抗旱经费。
    14、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为948.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级转移支付。
    15、农林水支出(类)水利(款)  农村人畜饮水(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为44.58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加农村安全饮水经费。
    16、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为646.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:水利建设年初做在财政大预算内,未做在单位的部门预算内。
    17、农林水支出(类)扶贫(款)  农村基础设施建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为306.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加农村建设专项工作经费11.24万元及农村安全饮水经费295万元。
    18、农林水支出(类)生产发展(款)  生产发展(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为200.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加农村安全饮水经费。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   2019年度财政拨款基本支出2,058.57万元,其中:人员经费1923.42万元,占基本支出的93.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金;公用经费135.15万元,占基本支出的6.6%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费。
   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为18.8万元,支出决算为15.19万元,完成预算的80.8%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本年度无出国出境,同预算同上年。
    公务接待费支出预算为14.8万元,支出决算为13.24万元,完成预算的89.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少11.93万元,下降47.39%,下降的主要原因是厉行节约。
   公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为1.95万元,完成预算的48.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少3.08万元,下降61.19%,下降的主要原因是厉行节约。
     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
   2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算13.24万元,占87.2%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.95万元,占12.8%。其中:
   1、因公出国(境)费支出决算为0万元。
    2、公务接待费支出决算为13.24万元,全年共接待来访团组67个、来宾530人次,主要是发生的公务业务接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.95万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.95万元,主要是车辆油费、修理费、过桥过路费、保险费等其他支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
   八、政府性基金预算收入支出决算情况
   本单位本年度无政府性基金收支。
   九、关于2019年度预算绩效情况说明
   2019年,根据我局年初工作规划和重点工作,围绕市委市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2019年度部门整体支出绩效情况如下:
   1、本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,“三公”经费支出总额较上年明显减少。
   2、预算执行上,支出总额控制在预算总额以内,基本支出中,财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加(主要为工资提高所致),我局预算资金按照规定管理使用,财政拨款支出总体控制较好。
   3、预算管理上,我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
   十、其他重要事项情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
   本部门2019 年度机关运行经费支出135.15万元,比年初预算数减少102.65万元,下降75.95%。主要原因是:二级机构的日常公用经费年初预算做在基本支出,但放在项目支出中核算。
   (二) 一般性支出情况
   2019年本部门开支会议费9.04万元(其中二级单位工作经费分摊27485元,会议费62915元),用于召开水利系统党员会议、河长制会议、水利系统退休老同志座谈会议,人数1572人,内容为主题党员活动上党课、河长制会议强化水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、水域岸线保护等;开支培训费1.87万元(其中二级单位工作经费分摊16636元,会议费2064元),用于开展水利知识培训,人数4人,内容为长沙、邵阳水利知识培训。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
   (三)政府采购支出情况
   本年度本单位无政府采购支出。
   (四)国有资产占用情况
   截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
   第三部分:附件
   2019年度部门整体支出绩效评价报告水利局2019整体支出绩效说明
   第四部分:名词解释
   1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
    第五部分:附表:2019年度部门决算表水利局2019年部门决算公开表格

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