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邵东县昭阳公园管理处2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 09:55 信息来源:邵东县政府 责任编辑:
  • 单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)主要职能

1、宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关公园管理的法律法规;

2、负责组织公园景观设计、设施建设等相关工作;

3、负责公园绿化及清扫保洁;

4、负责公园浏览、娱乐项目、大型文体活动实施和管理工作;

5、负责公园秩序管理、森林防火等工作;

6、承办县委、县人民政府和县住建局交办的其它工作;

(二)机构设置

1.内设机构

我部门共有内设股室1 个:办公室。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数6人,其中在编在岗6人,离退休0人。公务用车0台。

(三)部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围仅包括本单位预算,没有二级预算单位。

 

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为354.73万元。比上年增加23.06万元,同比增长6.5%。主要原因是设施老化维护费用增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计354.73万元,其中:财政拨款收入 354.43万元,占比99.92%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0.3万元,占比0.08%;

(三)支出决算情况:2017年支出合计354.73万元,其中:基本支出55.87万元,占比15.75%;项目支出298.87万元,占比84.25%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为354.73万元,比上年增加23.06万元,同比增长6.5%。主要原因是设施老化维护费用增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入354.73万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出354.73万元,其中一般公共预算财政拨款支出354.73万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加23.06万元,同比增长6.5%,原因是维护费增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):城乡社区支出354.73万元,占比100%;

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出55.57万元,其中:

人员经费37.63万元,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助。

日常公用经费17.94万元,主要包括办公费、印刷费、水费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为1万元,决算数为1万元.完成预算的100%,比上年减少2.5万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同上年同预算。

公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。同上年同预算。

公务接待费支出1万元,与预算一致;比上年减少2.5万元,减少的原因是公务接待减少。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费17.94万元,比上年增加17.46万元,原因是统计口径不一致。

(二)政府采购情况

2017 年度无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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