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邵东县史志办2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-22 16:52 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位(本级)的主要职责:

(一)贯彻执行国家和省、市关于史志“存史、资政、育人”有关方针、政策和规定,拟定地方性党史编纂、史书续修的政策和规定。

   (二)在县委、县人民政府的领导下,组织有关革命史、县志、部门志及党史小丛书的资料征集、考证、研究、鉴别、整理和编纂。

   (三)负责对有关部门史志资料收集、编纂工作的组织培训、督查和业务指导,组织对史书志稿的评审、验收、出版、发行和评奖。

   (四)协助县委办公室、县人民政府办公室做好县情资料、地方性文献的收集和整理,做好有关史志研究、省市志与年鉴所需资料的征集、考证、编纂。

   (五)承办县委、县人民政府交办的其他工作。

2、单位机构设置:

内设2个职能股室:人秘股、编研股。

3、预算单位构成:

  只含单位本级,无二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为101.18万元。比上年增加41.15万元,同比增长68%。主要原因是人员经费收、支增加15万元,项目预算经费收、支增加25.26万元。

(二)收入决算情况:2017年收入合计101.18万元,其中:财政拨款收入101.18万元,占比100%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计101.18万元,其中:基本支出49.92万元,占比49%;项目支出51.26万元,占比51%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为101.18万元,比上年增加41.15万元,同比增长68%。主要原因是人员经费、项目经费收入、支出增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入101.18万元,占比100%。

2017年度财政拨款支出101.18万元,其中一般公共预算财政拨款支出101.18万元,占比100%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加41.15万元,同比增长68%,原因是人员经费支出、项目预算支出增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)101.18万元,占比100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出49.92万元,其中:

人员经费49.02万元,主要包括基本工资22.82万元、津贴补贴11.10万元、奖金10.55万元、伙食补助费2.53万元、其他工资福利支出2.01万元;

日常公用经费0.9万元,主要是工会经费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为0.45万元,决算数为0.7万元.完成预算的156%,比上年减少2.11万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。公车购置同预算同上年。公车运行维护与预算一致,比上年小2.65万元,原因是公车改革。

公务接待费支出0.7万元,公务接待20批120人次。比预算大0.25万元,与上年数比较,增加0.54万元,主要原因是2017年度,本单位先后开展县志、党史二卷市级评审,省、市主管单位领导来邵东指导工作比上年增加。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费0.9万元,比上年减少6.28万元。

(二)政府采购情况

2017 年度,本单位无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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