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邵东县史志办 2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 09:27 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

本单位(本级)的主要职责:

(一)贯彻执行国家和省、市关于史志“存史、资政、育人”有关方针、政策和规定,拟定地方性党史编纂、史书续修的政策和规定。

(二)在县委、县人民政府的领导下,组织有关革命史、县志、部门志及党史小丛书的资料征集、考证、研究、鉴别、整理和编纂。

(三)负责对有关部门史志资料收集、编纂工作的组织培训、督查和业务指导,组织对史书志稿的评审、验收、出版、发行和评奖。

(四)协助县委办公室、县人民政府办公室做好县情资料、地方性文献的收集和整理,做好有关史志研究、省市志与年鉴所需资料的征集、考证、编纂。

(五)承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。史志办无下属单位,本级内设2个职能股室:人秘股、编研股。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为101.91万元。比上年增加0.73万元,同比增长0.72%。主要原因是预算调整。

二、收入决算情况:

本年度收入合计101.91万元,其中:财政拨款收入101.91万元,占比100%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计101.91万元,其中:基本支出49.07万元,占比48.15%;项目支出52.84万元,占比51.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为 101.91万元,比上年增加0.73万元,同比增长0.72%。主要原因是预算调整。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入101.91万元,占比100%。

本单位本年度财政拨款支出101.91万元,其中一般公共预算财政拨款支出101.91万元,占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出101.91万元,比上年增加0.73万元,同比增长0.72%,原因是预算调整。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)101.91万元,占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出49.07万元,其中:

1、人员经费40.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费8.22万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为0.45万元,决算数为0.29万元.完成预算的64.44%,比上年减少0.41万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。①与预算数比较,等于于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。

公务用车购置①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

公务用车运行维护①与预预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

3、公务接待费支出0.29万元,公务接待7批38人次。①与预算数比较,小于预算数0.16万元。②与上年数比较,小于上年数0.41万元,原因是节约开支。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本单位根据上级业务主管部门布置的工作任务和财政预算安排的资金额度,认真开展各项工作。机关工作开展正常有序,《中国共产党邵东历史》编纂评审、乡镇简志编纂评审、县志修改评审、《邵东名人录》编纂、年鉴大事记编纂印刷等业务工作均按计划完成预期目标,在全县绩效综合考核中被评定为良好单位。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费8.22万元,比上年增加7.32万元,增加原因是预算调整。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县史志办.XLS

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