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邵东县市政公用设施管理站部门2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 16:54 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责(一)承担城市市政基础设施维护管理的责任。参与新建城市市政基础设施的立项、设计、验收;负责市政设施维修维护工程的立项设计施工管理;负责城市道路挖掘管理;负责城市亮化规划计划(不含新建道路、桥梁和基础设施)、建设和维修维护管理;负责城区防汛工作。

(二)负责市政公用设施地下管线工程档案管理。

(三)负责编报城市市政公用的年度资金使用计划,按规定管理使用市政公用设施专项资金和市政公用的城市维护费,并负责资金的日常管理、使用和内部审计。

(四)负责市政公用信息化指挥调度系统的建设与管理;负责受理和处理市政公用方面的投诉举报、咨询求助、险情信息等;负责市政公用行业安全生产监督管理、突发事件应急处置以及依法组织或参与有关事故的调查处理。

(五)承办县政府交办的其他事项。

2、机构设置:

我部门内设办公室、财务室、监察组、路灯组4个股室。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、邵东县市政公用设施部门本级

2、无二级机构

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数144.0648万元,其中,一般公共预算拨款144.0648万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,收入较去年增加92.346  万元,主要是项目支出增加(公汽亭合同余款、市政设施维护费及防洪经费增加)。

(二)支出预算,2019年年初预算数144.0648万元,其中城乡社区支出144.0648万元,较去年增加92.346  万元,主要是项目支出增加(公汽亭合同余款、市政设施维护费及防洪经费增加)。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入144.0648万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为31.0648万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为113万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:公汽亭合同余款支出83万元,主要用于公汽候车亭采购、安装等方面;市政公用设施维护及城市防洪支出30万元,主要用于维护费8万元、劳务费16万元、其他商品和服务支出6万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 13.6万元,比2018年预算减少 0.9 万元,下降 6.6 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为  0.4 万元,其中,公务接待费   0.4万元,公务用车购置及运行费   0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费   0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少  0.05  万元,主要是公务接待次数减少。

3、政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额 0.98  万元,其中,政府采购货物预算  0.98万。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0 平米,车辆 4 台(皮卡1台、吸污车1台、高空作业车1台、工具车1台),单位价值50万元以上大型设备  0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年本单位预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 144.0648 万元;部门项目支出绩效目标申报1个,涉及一般公共预算当年拨款83万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:邵东县市政公用设施管理站部门2019年部门预算公开表

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