一、部门基本概况

（一）主要职能：

     1、保存人类文化遗产

     2、购买在、收集、整理、保藏、外借、阅览、复制、宣传、检索、和提供书刊资料

     3、传递科学信息

     (二）机构设置：

      1、内设机构

     我部门共有内设股室3个：办公室，采编室，多媒体室，电子阅览室，少儿阅览室，外借室，阅览室。

     2、人员及车辆编制情况：我部门实有人数22人，其中在职12人，离退休10人。定编车辆0台，其中公务用车0台。

    二、部门预算单位构成

本部门预算只含本机关单位预算，无二级预算单位。

    三、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2017年年初预算数1299766元，其中：公共财政拨款1299766元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。比上年减少130362元，减少9.1%。主要原因为：2016年将免费开放专项资金中央和省级提前下达部分15万元纳入了项目支出预算，而2017年未纳入进来。

   （二）支出预算：2017年预算支出1299766 元，其中：文化体育与传媒支出1299766元，比上年减少130362元，减少9.1%。主要原因为：2016年将免费开放专项资金中央和省级提前下达部分15万元纳入了项目支出预算，而2017年未纳入进来。

    四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1871224元，具体安排如下：

（一）基本支出：2017年年初预算为949766元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出: 2017年年初预算数为 350000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：免费开放及文化信息共享经费50000元，图书室购置及电子借阅机维护经费300000元。

     五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款180000元，比去年增加50000元，增加38%。主要原因为：弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算，剔除此因素，机关运行经费零增长。

 2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算为12000元，其中，公务接待费12000元，公务用车购置及运行费0元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费 0 元。2017年 “三公”经费较2016年减少8000元，减少40%，主要原因为：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

 3、政府采购情况：2017年政府采购预算总额305000元，其中：政府采购货物预算305000元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：图书馆2017年度部门预算公开表