一、    单位职责、机构设置及部门预算

单位职责：

1、保存人类文化遗产。     
2、开展社会教育

3、传递科学情报。

4、开发智力资源。

机构设置：

本部门预算只含本机关单位预算, 无二级预算单位。

内设成人外借室、成人阅览室、电子阅览室、采编室、少儿阅览室、书记馆长室、多媒体报告厅、业务办公室等

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入　1,289,363.95元，同比增长-18.62%。总支出1,289,363.95　元，同比增长-18.62%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入1,289,363.95　元，其中财政拨款收入1,289,363.95　元，占比100　%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出1,289,363.95　元，其中基本支出1,289,363.95　元，占比100　%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入1,289,363.95　元，同比增长-18.62　%，其中一般公共预算财政拨款收入1,289,363.95　元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占比0%。财政拨款总支出1,289,363.95　元，同比增长-18.62%，其中一般公共预算财政拨款支出1,289,363.95元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出　0元，占比0%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出　1,289,363.95元，同比增长-18.62%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：文化体育与传媒支出　1,279,363.95元，占比99.22　%。 

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出1,289,363.95　元，占比100　%；项目支出0元，占比0%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出1,289,363.95　元，同比增长　-18.62%。其中人员经费760,364.00元，占比58.97%；日常公用经费528999.95元，占比41.03%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元，支出0元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为25,610,4.86元，其中采购货物　25,610,4.86　元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费528,999.95元，比上年减少136932.74元，原因是压缩开支　

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为 25000元，决算数为21426 元.其中：公务用车购置及运行费预算数为 0元，决算数为0 元（公务用车运行费预算数为 0元，决算数为0 元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为25000元，决算数为21426 元，公务接待 36批248 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为21,426.00元，同比增加6,584.00元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出21,426.00元，同比增加6,584.00元；原因：一、省市其他各县区图书馆来我馆指导工作、交流学习，导致接待人次增加 ；二、物价上涨；公务用车运行维护费支出0元，同比增加0元，原因是单位无公车。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：邵东县图书馆2016年度部门决算公开