当前位置: 首页 > 政务公开 > 2017年政务公开工作要点 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 图书馆

邵东市图书馆2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-15 13:45 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、保存人类文化遗产。

2、开展社会教育

3、传递科学情报。

4、开发智力资源。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括内设成人外借室、成人阅览室、电子阅览室、采编室、少儿阅览室、书记馆长室、多媒体报告厅、业务办公室等

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,没有二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为194.88 万元。比上年减少2.82万元,同比下降1.43%。主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况:

本年度收入合计194.88 万元,其中:财政拨款收入194.88 万元,占比100 %。

三、支出决算情况:

本年度支出合计194.88 万元,其中:基本支出95.32 万元,占比48.91 %;项目支出99.56 万元,占比51.09 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为194.88 万元,比上年减少2.82万元,同比下降1.43 %。主要原因是厉行节约。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入194.88 万元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占比0 %。

本单位本年度财政拨款支出194.88 万元,其中一般公共预算财政拨款支出194.88 万元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,占比0 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 194.88 万元,比上年减少2.82 万元,同比下降1.43 %,原因是厉行节约。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):文化体育与传媒支出194.88万元,占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出95.32 万元,其中:

1、人员经费76.94 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费18.38 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为1 万元,决算数为0.11 万元.完成预算的11 %,比上年减少0.88 万元。

1、因公出国(境)费支出0 万元,共组团0 个 0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出0 万元(公务用车购置费支出 0万元,公务用车购置 0台。公务用车运行维护费支出0 万元,公务车辆保有0 辆)。

公务用车购置同预算同上年。公务用车运行维护同预算同上年。

3、公务接待费支出0.11 万元,公务接待2 批 23人次。①与预算数比较,小于预算数0.89万元。②与上年数比较,减少0.88万元,小于上年数的原因是厉行节约。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

九、预算绩效情况说明

一、绩效管理开展情况:(1)图书购置及古籍、文献征集、修复、保护经费:购置图书、征订报刊杂志,收集整理地方文献、古籍修复。(2)文化信息资源共享及农家书屋维护费:用于文化信息资源加工,电子阅览室设备维护,对全市、、乡、村三级共享工程管理人员培训。更新维护农家书屋,培训农家书屋管理员。(3)数字图书馆建设推广工程经费:政府公开信息资源采集、加工。

二、绩效目标:加强数字图书馆的建设,将图书馆文献信息资源实现网络化,服务信息化,馆藏多媒体化,管理自动化和科学化。

三绩效评价报告:在单位绩效中,单位工作计划合理,单位规划和职能相匹配,但工作计划不够细化;此外,单位绩效目标不够全面充分。在单位管理绩效中,人员管理、资产管理得分率高于投入管理、财务管理和业务管理。部门人员管理制度健全且执行有效, 资产管理均按照有关制度执行,完成度较好。在投入管理中,预算编 制合理,部门预算执行、公用经费、三公经费控制情况较好。在财务 管理中,财务制度较为健全,基础信息完善,且进行了预决算信息公开,资金使用情况良好。在业务管理中,业务管理制度有待完善;部分业务管理制度执行到位,单位年度工作完成情况、单位效益、单位可持续发展情况均较好。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费18.38 万元,比上年减少8.87万元,减少原因是厉行节约。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额  99.56 万元,其中:政府采购货物支出  37.21万元、政府采购工程支出55.20 万元、政府采购服务支出7.15  万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆 0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0  台(套),单位价值200万元以上的大型设备0 台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县图书馆.XLS

扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市行政审批服务局

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:lbg6333@163.com   联系电话:0739-2666748