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团山镇人民政府2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-23 10:19 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

 一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、职能职责:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置:政府机关下又设有:文体卫站、社会就业保障服务站、计划生育机构、农业综合服务站、林业站、安监环保规划服务站六个站所。

3、团山镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有政府机关本级。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为5111.44万元。比上年增加2003.77万元,同比增长64.48%。主要原因是人员工资异动变化和信访维稳开支增加,以及物价上涨、相应业务量增加,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计5111.44万元,其中:财政拨款收入5111.44万元,占比100%;无上级补助收入,无其他收入。

(三)支出决算情况:2017年支出合计5111.44万元,其中:基本支出940.54万元,占比18.4%;项目支出4170.91万元,占比81.6%;无经营支出。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为5111.44万元。比上年增加2057.77万元,同比增长67.39%。主要原因是人员工资异动变化和信访维稳开支增加,以及物价上涨、相应业务量增加,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入5028.96万元,占比98.39%;政府性基金预算财政拨款收入82.49万元,占比1.64%。

2017年度财政拨款支出5111.44万元,其中一般公共预算财政拨款支出1288.43万元,占比25.2%;政府性基金预算财政拨款支出82.49万元,占比1.61%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加1975.29万元,同比增长64.69%,原因是人员工资异动变化和信访维稳开支增加,以及物价上涨、相应业务量增加,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

 

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)1288.43万元,占比25.62%;文化体育与传媒支出20万元,占比0.4%;社会保障和就业支出(类)365.29万元,占比7.26%;医疗卫生与计划生育支出73.86万元,占比1.47%;节能环保支出203.84万元,占比4.05%;城乡社区支出57.07万元, 占比1.13%;农林水支出2491.77万元,占比49.55%;交通运输支出419.89万元,占比8.35%;国土海洋气象等支出64.5万元,占比1.28%;住房保障支出44.3万元,占比0.88%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出850.44万元,其中:

人员经费584.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费356.46万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为6万元,决算数为14.1万元.完成预算的235%,比上年减少26.97万元。

无因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出5.5万元(公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费支出5.5万元,公务车辆保有1辆)。

 公务用车运行维护①与预算数比较,大于预算数的原因是未考虑车辆使用年限,保养维修费用增加。②与上年数比较,小于上年数的原因是租车费上年度按制度计入了公务用车运行维护费。

公务接待费支出8.6万元,公务接待12批126人次。①与预算数比较,控制在预算数以内。②与上年数比较,按照中央八项规定的要求,控制在预算数以内。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为82.49万元,用于城乡社区支出42万元;用于其他支出40.49万元。比上年增加82.49万元,增加原因为城乡社区支出增加。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费356.46万元,比上年增加118.27万元,增加原因是物价上涨、相应业务量增加,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额16.52万元,其中:政府采购货物支出16.52万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆。无单位价值50万元以上的大型设备

 九:相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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