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县委统战部2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 15:41 信息来源:财政局 责任编辑:财政局

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策;对统一战线工作情况开展调查和研究,向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我县统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇的统一战线工作;协助市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报县委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士。

2、机构设置

县委统战部共有工作人员28人,在职14人,退休14人。县侨联(侨办)、县台办、县民宗局与县委统战部合署办公,经费预算统一。

二、部门预算单位构成

部门预算为本机关无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数317.6万元,其中,一般公共预算拨款317.6万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少11.8万元,主要是公用经费标准降低。

(二)支出预算,2019年年初预算数317.6万元,其中,一般公共服务317.6万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年减少11.8万元,主要是公用经费标准降低。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入317.6万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为136.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为181万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:其中:一般行政管理事务(民族事务)支出29万元,主要用于少数民族发展资金,民族、宗教专项资金,伊斯兰教清真寺在职阿訇生活补助等;“四同创建”支出49万元,主要用于四同创建示范点奖补、工作经费等方面;凝心聚力“十三五支出65万元,主要用于示范点建设、党外人士政治引领等方面;统战业务经费支出31万元,主要用于统战人员教育培训、联谊交友等支出;非公经济人士综合评价支出3万元,主要用于系统录入工资、资料打印等方面;慰问困难统战对象支出4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年统战部行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款37.8万元,比2017年预算减少7.2万元,下降 16%

2三公经费预算

2019三公经费预算数为9万元,其中,公务接待费  9 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0 万元。2019三公经费预算较2018年减少 1 万元,主要是为严格落实中央八项规定,节省财政开支,压缩了公务接待开支。

3、政府采购情况

2019年县委统战部政府采购预算总额 0 万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米,车辆0台,单位没有价值50万元以上的大型设备。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019县委统战部预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款317.6万元;部门项目支出绩效目标申报1个,涉及一般公共预算当年拨款65万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)       

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:单位批复预算_(101020)邵东县统战部


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