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邵东市统战部 2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 16:12 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策;对统一战线工作情况开展调查和研究,向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我县统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇的统一战线工作;协助市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报县委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。县委统战部共有工作人员28人,在职14人,退休14人。县侨联(侨办)、县台办、县民宗局与县委统战部合署办公,经费预算统一。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算只包括本单位本级决算,无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为466.86万元。比上年增加47.04万元,同比增长11.45%。主要原因是其它收入支出的增加。

二、收入决算情况:

本年度收入合计457.99万元,其中:财政拨款收入427.88万元,占比93.43%;其他收入30.11万元,占比6.57%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计422.77万元,其中:基本支出284.26万元,占比67.24%;项目支出138.51万元,占比32.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为433.15万元,比上年增加22.2万元,同比增长5.4%。主要原因是预算安排。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入427.88万元,占比100%。

本单位本年度财政拨款支出422.77万元,其中一般公共预算财政拨款支出422.77万元,占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出422.77万元,比上年增加11.82万元,同比增长2.88%,原因是预算安排。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)422.77万元,占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出284.26万元,其中:

1、人员经费170.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费113.77万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为10.00万元,决算数为3.49万元.完成预算的34.9%,比上年减少2.64万元。

1、因公出国(境)费支出1.3万元,共组团1个1人次。①与预算数比较,大于预算数1.3万元的原因是年中参加市里组织的赴台文化交流团,年初未做预算。②与上年数比较,大于上年数1.3万元的原因是上年度无出国(境)费。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。

公务用车购置同预算同上年,公务用车运行维护同预算同上年。

3、公务接待费支出2.19万元,公务接待12批108人次。①与预算数比较,小于预算数7.81万元。②与上年数比较,小于上年数3.94万元的原因是节约开支,严格遵守各项规定。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

九、预算绩效情况说明

1. 立足邵东县情,把做好非公经济领域统战工作作为全县统战工作的重点和亮点。通过考察、培训等活动的开展,帮助非公经济人士认清大势、把准方向,坚定信心,共谋发展。积极开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动。今年以来,积极参与县委县政府主导的招商引资工作,组织县非公经济服务队先后参与在广州、深圳、杭州等地召开大型招商推介会。

2. 定期组织县工商联、各民主党派开展民企大走访调研活动,对全县五金、打火机、箱包、中药材加工等传统产业的行业协会相关企业进行调查走访,为县委县政府优化经济发展环境提供了很好的参考意见。

3. 加强教育培训,引领党外代表人士健康成长,依法民主监督,推进我县民主政治建设。加强党外领导干部的配备和党外人才的培养。

4. 筑牢底线,力促民族团结、宗教领域和谐稳定。做好来邵少数民族动态台账,密切联系国保大队,对我县主要的外来少数民族新疆籍和甘肃籍务工人员建立动态台账,信息实时更新并向市级上报。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费113.77万元,比上年增加65.92万元,原因是账务统计口径的变化。

2、政府采购情况

本年度,本单位无政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台(套),单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县统战部.XLS

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