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2019年度中共邵东市委统战部单位部门决算

发布时间:2020-10-11 11:27 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                    目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
部门职责
    (保密)
二、机构设置及决算单位构成
    (一)机构设置(保密)
    (二)人员构成:邵东市委统战部共有工作人员30人,在职17人,退休13人。市侨联(侨办)、市民宗局与市委统战部合署办公,经费预算统一。
    (三)决算单位构成:单位本级,无二级单位决算。
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计410.61万元。与2018年相比,减少56.25万元,下降12.05%,主要是因为本年度企业发展项目资金减少。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计366.53万元,其中:财政拨款收入366.53万元,占100%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计402.40万元,其中:基本支出317.32万元,占78.9%;项目支出85.08万元,占21.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计376.90万元,与2018年相比,减少56.25万元,下降13%,主要是因为企业发展项目减少60.89万。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出376.9万元,占本年支出合计的93.7%,与2018年相比,财政拨款支出减少45.87万元,下降10.85%,主要是因为企业发展项目支出减少。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出376.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出371.90万元,占98.7%;社会保障和就业(类)支出5万元,占1.3%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为317.7万元,支出决算数为376.90万元,完成年初预算的118.6%,其中:
    1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加绩效考核奖。
    2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5.55万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转的非公经济服务队项目经费。
    一般公共服务支出(类)统战事务(款)  行政运行(项)。
    年初预算为216.70万元,支出决算为291.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是奖金及扶贫支出年初均未做预算。
    4、一般公共服务支出(类)统战事务(款) 一般行政管理事务(项)。
    年初预算为81.00万元,支出决算为85.08万元,决算数与年初预算数基本持平。
    5、一般公共服务支出(类)统战事务(款) 宗教事务(项)。
    年初预算为20万元,支出决算为18.05万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:项目资金结转下年使用。
    6、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加扶贫春风慰问。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出291.82万元,其中:人员经费176.73万元,占基本支出的60.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费115.10万元,占基本支出的39.4%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、因公出国(境)费用、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费、其它商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为13.00万元,支出决算为4.57万元,完成预算的35.15%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为4.00万元,支出决算为3.26万元,完成预算的81.5%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,与上年相比增加1.96万元,上升150.53%的原因是出国(境)目的地不一样。
    公务接待费支出预算为9.00万元,支出决算为1.31万元,完成预算的14.56%,决算数小于预算数的主要原因是单位严控公务接待,与上年相比减少0.88万元,下降40.01%,下降的主要原因是严控公务接待。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,同预算同上年。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.31万元,占28.7%,因公出国(境)费支出决算3.26万元,占71.3%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
因公出国(境)费支出决算为3.26万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。
    省统战部商请邵东派员开展专项调研和考察活动支出3.26万元,主要用于出访菲律宾、泰国、老挝。
    2、公务接待费支出决算为1.31万元,全年共接待来访团组8个、来宾56人次,主要是接待民族宗教来访接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
        本单位本年度无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    2019年市委统战部预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款366.53万元;部门项目支出绩效目标申报1个,涉及一般公共预算当年拨款65万元。

十、其他重要事项情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关运行经费支出115.10万元,比年初预算数增加77.3万元,增长1.16%。主要原因是:年中追加相关开支。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费2.67万元,用于召开全县统战工作会议,人数317人,内容为全县统战工作会议场租、用餐及表彰先进等;开支培训费2.72万元,用于职工参加省市组织的各项培训。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度无政府采购支出。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位无车辆无设备。
    第三部分:附件2019年度部门整体支出绩效评价报告2019年统战部绩效报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表 中共邵东市委统战部

    

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