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2019年度魏家桥镇单位部门决算

发布时间:2020-10-11 14:21 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                                      目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
一、部门职责
    乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。
二、机构设置及决算单位构成
   (一)内设机构设置。本单位内设机构包括:魏家桥镇政府、魏家桥镇财政所、魏家桥镇退役军人服务站、魏家桥镇社会事务综合服务中心、魏家桥镇政务(便民)服务中心、魏家桥镇农业综合服务中心、魏家桥镇综合行政执法大队。
   (二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级,无二级单位决算。

第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计2688.19万元。与2018年相比,增加129.86万元,增长5.16%,主要是因为机构改革,人员经费增加。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计2688.19万元,其中:财政拨款收入2688.19万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计2688.19万元,其中:基本支出1007.39万元,占37.47%;项目支出1680.80万元,占62.53%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计2688.19万元,与2018年相比,增加129.86万元,增长5.16%,主要是因为机构改革,人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出2688.19万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加129.86万元,增长5.16%,主要是因为机构改革,人员经费增加。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出2688.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出977.15万元,占36.35%;公共安全支出6万元,占0.22%;科学技术支出2万元,占0.07%;文化旅游体育与传媒支出8.50万元,占0.32%;社会保障和就业支出209.10万元,占7.78%;卫生健康支出28万元,占1.04%;节能环保支出385.39万元,占14.34%;城乡社区支出23万元,占0.86%;农林水支出956.28万元,占35.57%;交通运输支出86.27万元,占3.21%;自然资源海洋气象等支出4.50万元,占0.17%;灾害防治及应急管理支出2万元,占0.07%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为752.20万元,支出决算数为2688.19万元,完成年初预算的357.38%,其中:
    1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人大开支,预算增加指标。
    2、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为4.20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政协开支,预算增加指标。
    3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为316.51万元,支出决算为609.74万元,完成年初预算的192.64%,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府工作人员变动,预算追加指标。
    4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为147万元,支出决算为307.27万元,完成年初预算的209.03%,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府日常开支等。
    5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。
    年初预算为23万元,支出决算为32.8万元,完成年初预算的142.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是:信访压力大,预算增加指标。
    6、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为5万元,支出决算为12.61万元,完成年初预算的252.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:为加强乡镇财政监督,预算增加工作经费。
    7、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为加强乡镇财政监督,预算增加工作经费。
    8、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加大纪检监察投入,预算增加指标。
    9、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队指出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强基层武装建设,预算增加指标。
    10、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科普经费,预算增加指标。
    11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强农村文化建设,预算增加指标。
    12、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强农村文化建设,预算增加指标。
    13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为13.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强人社工作目标管理考核,预算增加指标。
    14、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加强人社工作目标管理考核,预算增加指标。
    15、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为1.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加就业补助资金,预算增加指标。
    16、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5.97万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加就业补助资金,预算增加指标。
    17、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3.14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加就业补助资金,预算增加指标。
    18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
    年初预算为8.39万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的,13.23%,决算数小于年初预算数的主要原因是:遗属补助待支付。
    19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为25.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:伤残补助,预算增加指标。
    20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为57.81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:退伍军人生活补助,预算增加指标。
    21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为44.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:退伍军人生活补助,预算增加指标。
    22、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为27.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:退伍军人生活补助,预算增加指标。
    23、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为13.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:老年福利,预算增加指标。
    24、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助指出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为12.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:临时救助,预算增加指标。
    25、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。
    年初预算为40.60万元,支出决算为8.83万元,完成年初预算的32.59%,决算数小于年初预算数的主要原因是:基本工资调至一般公共服务支出。
    26、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为18.61万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:计划生育经费,预算增加指标。
    27、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为0.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:无偿献血营养费补助,预算增加指标。
    28、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为360万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:关闭颜料厂,预算增加指标。
    29、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为25.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村环境保护经费,预算增加指标。
    30、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:乡镇城市建设工作经费,预算增加指标。
    31、城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农业土地开发资金,预算增加指标。
    32、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。
    年初预算为11.81万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的38.10%,决算数小于年初预算数的主要原因是:基本工资调至一般公共服务支出。
    33、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科技转化与推广服务支出,预算增加指标。
    34、农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村道路建设支出,预算增加指标。
    35、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农业资金,预算增加指标。
    36、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:林业支出,预算增加指标。
    37、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为27.58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:水利建设资金,预算增加指标。
    38、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为14.30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:水利建设资金,预算增加指标。
    39、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:水利建设资金,预算增加指标。
    40、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村基础设施建设,预算增加指标。
    41、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:生产发展的需要,预算增加指标。
    42、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为244.11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:村级一事一议资金,预算增加指标。
    43、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为474.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:村干部工资及离任村干部生活补助,预算增加指标。
    44、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为促进村集体经济发展,预算增加指标。
    45、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为加强公共服务运行维护机制建设,预算增加指标。
    46、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农业生产救灾及特大防汛抗旱补助费,预算增加指标。
    47、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为58.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村公路窄路加宽,预算增加指标。
    48、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为19.80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村公路养护,预算增加指标。
    49、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为8.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:加大农村公路建设资金投入,预算增加指标。
    49、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:地质灾害应急补助,预算增加指标。
    50、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他灾害防治补助,预算增加指标。
    
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出1007.39万元,其中:人员经费813.42万元,占基本支出的80.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;公用经费193.97万元,占基本支出的19.25%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元,支出决算为6.86万元,完成预算的37.08%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无差异。
    公务接待费支出预算为10.5万元,支出决算为1.66万元,完成预算的15.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待,与上年相比减少7.57万元,下降82.02%,下降的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为5.2万元,完成预算的65%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公车使用情况,与上年相比减少2.8万元,下降35%,下降的主要原因是严格规范公车使用情况。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.66万元,占24.2%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.2万元,占75.8%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为1.66万元,全年共接待来访团组96个、来宾550人次,主要是上级检查发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.2万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.2万元,主要是公务用车加油费、维修保养费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2019年度政府性基金预算财政拨款收入9万元;支出9万元,其中基本支出0万元,项目支出9万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况;
二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理;
三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出193.97万元,比年初预算数增加52.27万元,增长36.89%。主要原因是:政府运行中,办公费、印刷费、广告宣传费及信访维稳等支出加大。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费1.42万元,用于召开镇人大会议、镇经济工作会议等,人数500人,内容为会议伙食费;开支培训费0.2万元,用于开展入党积极分子、党员发展对象培训,人数52人,内容为培训期间生活费。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额17.32万元,其中:政府采购货物支出17.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告魏家桥镇2019年部门整体支出绩效评价报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表魏家桥镇人民政府2019年部门决算公开表

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