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邵东县外事办2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 09:25 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

(1)负责安排县委领导同志公务活动,负责县委会议的准备和组织协调工作,办理县委领导同志交办的事项。

(2)负责党和国家领导人及省委、市委领导来我县视察期间的接待服务及外事工作。

(3)办理县委领导交办的其他工作事项

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为 92万元。比上年减少77 万元,同比下降45.53%。主要原因是招待减少。

二、收入决算情况:

本年度收入合计 92万元,其中:财政拨款收入 92万元,占比100 %。

三、支出决算情况:

本年度支出合计 92万元,其中:基本支出30.8 万元,占比 33%;项目支出 61.2万元,占比 67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为 92万元,比上年减少 77万元,同比下降45.53 %。主要原因是严格执行中央八项规定。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入92 万元,占比 100%。

本单位本年度财政拨款支出 92万元,其中一般公共预算财政拨款支出 92万元,占比100 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出  92万元,比上年减少77 万元,同比下降45.53 %,原因是严格执行中央八项规定。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)92 万元,占比100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出 92万元,其中:

1、人员经费 30.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费 61.2万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为150万元,决算数为29.5 万元.完成预算的19.7 %,比上年减少35.6 万元。

1、因公出国(境)费支出 0万元,共组团0个0人次。①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费支出0 万元(公务用车购置费支出 0万元,公务用车购置 0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。

公务用车购置①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于。

公务用车运行维护①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

3、公务接待费支出29.5 万元,公务接待181 批 1255人次。①与预算数比较,小于预算数120.49万元。②与上年数比较,小于上年数35.6万元,原因是接待减少。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

一年来,我办共接待各类来宾,180余批次10000余人次,其中部级领导5批51人次,地厅级领导80批3000余人次,外宾泰国第五警区副司令披塔雅.斯里拉一行和泰国清迈府副府伊噶信.唐纳哇柴一行。我办在做好重宾工作的同时,还认真负责地做好重要活动、重要会议、团队考察等接待工作。今年大型活动达15次,如中国邵东第二届五金机电博览会、湖南省安全生产警示教育会、湖南省2018年科技活动周创新湖南高峰论坛、湖南“工业设计园区行”邵阳站、首届贺绿汀音乐文化艺术节、全市农村卫生环境整治推进会、全市厅级以上老干部视察活动接待、协助湖南省全运会接待等。

积极响应党中央号召,在接待工作上,严格执行接待经费使用的有关规定,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的观念,通过调整接待方案,强化内部管理,努力保障接待运行成本,在物价指数上升较快的情况下,想方设法节约接待支出。主要从以下几点入手:一是保证服务质量的前提下,不符合接待工作任务标准的拒绝安排,接待标准严格按文件执行;二是加强核算,节约开支。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费9万元,比上年增加9万元,增加原因是预算调整 。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0 台(套),单位价值200万元以上的大型设备0 台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县外事办.XLS

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