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邵东县污水和垃圾处理管理站2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 09:51 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)单位职责

  1. 负责对污水处理厂、无害化垃圾填埋场、污水泵站和污水收集管网的运行监管。

2、按照相关收费文件和实施办法对全县污水处理费和垃圾处理费的征收。

3、承办县委、县人民政府和县住建局交办的其它工作。

(二)机构设置

1、我部门共有内设股室4 个:办公室、财务室、监管股、收费队。

2、我部门实有人数36人,其中在职33人,离退休3人。

(三)部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位,没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为1003.69万元,比上年增加94.69万元,同比增长10.41%,2017年收支总额增加的主要原因是污水管网抢险开支增多,单位人员增加2人。

(二)收入决算情况:2017年收入合计1003.69万元,其中:财政拨款收入942.03万元,占比93.86%;其他收入61.66万元,占比6.14%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计983.77万元,其中:基本支出458.16万元,占比46.57%;项目支出525.61万元,占比53.43%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为942.03万元,比上年增加217.25万元,同比增长29.97%。主要原因是2017年污水管网抢险开支增多,单位人员增加2人。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入698.34万元,占比74.13%;政府性基金预算财政拨款收入243.7万元,占比25.87%。

2017年度财政拨款支出942.03万元,其中一般公共预算财政拨款支出698.34万元,占比74.13%;政府性基金预算财政拨款支出243.7万元,占比25.87%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少26.45万元,同比下降3.65%,原因是厉行节俭。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出8.8万元,占比1.26%;节能环保支出569.8万元,占比81.59%;城乡社区支出104.69万元,占比14.99%;住房保障支出15.05万元,占比2.16%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出321.7万元,其中:

人员经费274.09万元,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

日常公用经费47.61万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为4.6万元,决算数为7.27万元.完成预算的158.04%,比上年减少10.89万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出5.24万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台;公务用车运行维护费支出5.24万元,公务车辆保有2辆)。

公车购置同上年同预算。

公务用车运行维护①大于预算数5.24万元,原因是因准备推行公车改革,未纳入年初预算。②比上年减少8.16万元,减少的原因是厉行节俭。

公务接待费支出2.03万元,公务接待20批200人次。①小于预算数2.57万元。②比上年减少2.73万元,减少的原因是厉行节俭。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为243.7万元,用于城乡社区支出。比上年增加243.7万元,增加原因2016年未安排政府性基金拨款,2017年污水管网抢险开支增多。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费47.61万元,比上年减少38.66万元,减少原因是厉行节俭。

(二)政府采购情况

2017年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆2辆。单位价值50万元以上的大型设备0台

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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