一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

（一）单位职责：

    1.贯彻执行国家关于旅游业发展的方针、政策，研究拟定全县旅游业发展的规范性文件并监督实施。

   2.研究拟定全县旅游业发展中长期发展规划和年度规划及国际国内旅游市场开发战略，培育和完善旅游市场，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导重要旅游产品的开发。

   3.负责全县旅游资源的普查工作，指导重点旅游景区的规划、开发、建设；负责全县旅游统计信息工作。

   4.负责对全县各类旅游区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准的监督；组织、指导旅游饭店、车船、旅游商品生产经营单位等定点工作。

   5.监督检查全县区域内的旅行社，审查申报经营国际旅游业务的旅行社、合资旅行社，依法办理涉外旅游事务。

   6.监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理并查处旅游投诉，维护旅游经营者和旅游者的合法权益。

　 7.贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，指导旅游从业人员的技术等级和岗位培训考核工作。

   8.负责邵东县旅游经济开发领导小组、邵东县假日旅游协调小组办公室的日常工作。

   9.承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置：办公室、行业管理股和市场开发股。

（三）部门预算单位构成：只含单位本级，无二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况　

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为196.96万元。比上年增加66.68万元，同比增长51.18%。主要原因是一般行政管理事务收入和支出增加54.43万元，其他旅游业管理服务收入和支出增加25.16万元。

（二）收入决算情况：2017年收入合计196.96万元，其中：财政拨款收入179.22万元，占比91.00%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入17.73万元，占比9.00%。

（三）支出决算情况：2017年支出合计196.96万元，其中:基本支出104.54万元，占比53.08%；项目支出88.61万元，占比44.99%；结余分配3.81万元，占比1.93%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为179.22万元，比上年增加48.94万元，同比增长37.57%。主要原因是一般行政管理事务收入和支出增加36.70万元，其他旅游业管理服务收入和支出增加25.16万元。

2017年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入179.22万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

2017年度财政拨款支出179.22万元，其中一般公共预算财政拨款支出179.22万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加48.94万元，同比增长37.57%，原因是一般行政管理事务支出增加36.70万元，其他旅游业管理服务支出增加25.16万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：商业服务业等支出179.22元，占比100.00%

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出90.62万元，其中：

人员经费61.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金；

日常公用经费29.38万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为0.93万元，决算数为0.93万元.完成预算的100%，比上年减少2.09万元。

因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。上年也无因公出国（境）费支出

公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。同上年同预算。

公务接待费支出0.93万元，公务接待6批105人次。与上年数比较，小于上年数的原因是节约开支。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2017年，我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费29.38万元，比上年增加24.73万元，原因是上年度工会经费、创文创卫请人值勤劳务费、差旅费等未纳入事业运行经费，同时扶贫开支增加。

（二）政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格